По датам

2012

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.12.2013 N 43 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Северодвинск" на 2013 - 2022 годы"



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. № 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРОДВИНСК" НА 2013 - 2022 ГОДЫ

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и учитывая методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, Совет депутатов Северодвинска решил:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Северодвинск" на 2013 - 2022 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству.

Глава
муниципального образования
"Северодвинск" - Мэр Северодвинска
М.А.ГМЫРИН

Председатель
Совета депутатов Северодвинска
В.А.МЕЛЕХИН





Утверждена
решением Совета депутатов Северодвинска
от 19.12.2013 № 43

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"
НА 2013 - 2022 ГОДЫ

1. Паспорт Программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Северодвинск" на 2013 - 2022 годы (далее Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"
Заказчик Программы
Администрация Северодвинска
Разработчики Программы
Администрация Северодвинска;
ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (далее - ОАО "ПО "Севмаш");
ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" (далее - ОАО "ЦС "Звездочка");
Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (далее - ОАО "ТГК-2");
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", филиал "Архэнерго" (далее - ОАО "МРСК Северо-Запада");
СМУП "Спецавтохозяйство";
СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
Цель Программы
Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства
Задачи Программы
- обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства;
- обеспечение надежности и энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями;
- обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
- обеспечение повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства и потребления, в том числе твердых бытовых отходов (далее - отходы);
- обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей;
- снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей;
- снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства (ед);
- обеспечение требуемого объема услуг (%)
Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2022 год.
Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:
первый этап - с 2013 года по 2017 год;
второй этап - с 2018 года по 2022 год
Перечень основных мероприятий Программы
Реализация инвестиционных проектов строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) отходов:
- реконструкция электрической подстанции (далее - ПС) 110 кВ "Северодвинская" в г. Северодвинске;
- строительство воздушных линий электропередач (далее - ВЛ) 110 кВ от ПС № 27 "Северодвинская" до ПС № 55 "Западная";
- реконструкция распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске;
- мероприятия по развитию распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске;
- реконструкция тепломагистрали "А" от тепловой камеры (далее - ТК) ТК-12А до ТК-14А по ул. Первомайской от ул. Гагарина до пр. Труда;
- реконструкция тепловых сетей в квартале 100 от ТК-3/100 до ТК-5/100 в районе пр. Труда, д. 50;
- реконструкция тепловых сетей в квартале 136 от ТК-35-2/136 до ТК-6/136 в районе ул. Западной;
- реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-6Е до ТК-1/44 в районе ул. Республиканской;
- реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-5Е до ТК-6Е по ул. Республиканской;

- реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-14А до ТК-15А по ул. Первомайской от ул. Гагарина до пр. Труда;
- реконструкция тепломагистрали "В" от ТК-6В до ТК-1/1 по ул. Железнодорожной, д. 6;
- реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С в районе ул. Ломоносова;
- реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-9А до ТК-1Г в районе ул. Первомайской / ул. Полярной;
- реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х в районе ул. Дзержинского;
- реконструкция тепломагистрали "Г" от ТК-10Г до ТК-1/24 в районе ул. Полярной;
- реконструкция тепломагистрали "Н" от ТК-8Н до ТК-1/107 по ул. Народной;
- строительство разводящих тепловых сетей в кварталах 084 - 085;
- строительство тепловых сетей в квартале 109 от ТК-УТ4 до ТК-УТ6;
- строительство тепловых сетей в квартале 150 от ТК-11Ю к объектам теплоснабжения;
- строительство разводящих тепловых сетей в квартале 167 в районе пр. Победы;

- строительство разводящих тепловых сетей к кварталу 209 от ТК-20И;
- реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений № 1 (далее ВОС-1);
- реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений № 2 (далее ВОС-2);
- реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков очистных сооружений водопровода ВОС-1;
- модернизация системы обеззараживания питьевой воды на водопроводной насосной станции (далее ВНС) 5-го подъема;
- реконструкция водопроводных дюкеров с выносом трубопроводов на энергомост через Никольское устье;
- модернизация ветхих муниципальных сетей системы водоснабжения;
- строительство (достройка) канализационной насосной станции № 7-А;
- модернизация ветхих муниципальных сетей системы водоотведения;
- проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов (далее - полигон ТБО)
Ответственные исполнители Программы
Администрация Северодвинска;
ОАО "ПО "Севмаш";
ОАО "ЦС "Звездочка";
ГУ ОАО "ТГК-2";
ОАО "МРСК Северо-Запада";
СМУП "Спецавтохозяйство";
СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования - 3 668,115 млн. рублей, в том числе:
собственные средства предприятий - 2 885,575 млн. рублей;
средства местного бюджета - 776,54 млн. рублей;
средства областного бюджета - 0 рублей;
средства федерального бюджета - 14 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- обеспечение объектов капитального строительства сбалансированными системами коммунальной инфраструктуры;
- снижение аварийности на инженерных сетях;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей;
- повышение качества предоставляемых услуг населению в сфере коммунального хозяйства;
- повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов;
- доступность стоимости коммунальных услуг для населения
Система организации контроля над исполнением Программы
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик - Администрация Северодвинска

2. Характеристика существующего состояния
коммунальной инфраструктуры Северодвинска

2.1. Краткий анализ существующего состояния
каждой из систем ресурсоснабжения

2.1.1. Система электроснабжения

Электроснабжение объектов Северодвинска осуществляется по сетям Северодвинского района эксплуатации сетей (далее - РЭС) производственного отделения "Архангельские электрические сети" ОАО "МРСК Северо-Запада". Договоры с потребителями на электроснабжение заключены с Северодвинским отделением ОАО "Архангельская сбытовая компания". Между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Архангельская сбытовая компания" заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энергии.
На территории Северодвинска располагаются источники генерации: Северодвинская ТЭЦ № 1 (далее - СТЭЦ № 1), установленная мощность - 188,5 МВт и Северодвинская ТЭЦ № 2 (далее - СТЭЦ № 2), установленная мощность - 410 МВт.
Максимальная фактическая нагрузка питающих центров по Северодвинску в 2010 году составила 129 МВА.
Работа сети 10 кВ в Северодвинске характеризуется надежностью, гибкостью в управлении, возможностью неавтоматического резервирования питания при возникновении аварийных ситуаций. Следует отметить, что действующие сети не в полной мере обеспечивают надежность электроснабжения потребителей при существующих нагрузках. Пропускная способность сетей в нормальном режиме не превышает предельно допустимых значений.
Питающие сети имеют радиальный принцип построения. Распределительная сеть выполнена по смешанной петлевой - радиальной схеме, которая удовлетворяет требованиям обеспечения надежности электроснабжения потребителей.
Факторами, снижающими надежность, являются наличие значительного количества трансформаторных подстанций (далее - ТП) 10/0,4 кВ и кабельных линий (далее - КЛ) 10 кВ, отработавших нормативные сроки, имеющих предельную максимально допустимую загрузку элементов сети.
Текущее состояние электрических сетей усложняется низкой пропускной способностью КЛ, связывающих ПС с ТП. Кроме того, ПС 110 кВ № 27 "Северодвинская" является центром питания, закрытым для технологического присоединения потребителей.
На территории Северодвинска находятся распределительные пункты РП-1; РП-9 и РП-11, оснащенные телеуправлением. Остальное оборудование распределительной сети в малой степени оборудовано устройствами автоматизации и телемеханики.

2.1.2. Система теплоснабжения

Полное наименование ресурсоснабжающей организации - Главное управление открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 2" по Архангельской области. Входит в конфигурацию ОАО "ТГК-2".
Место нахождения и почтовый адрес: 163045, Россия, Архангельская область, город Архангельск, Талажское шоссе, 19.
Централизованное теплоснабжение Северодвинска осуществляется от двух источников - СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2, которые работают одновременно на одну тепловую сеть. Используется открытая схема подключения горячего водоснабжения.
Тепловые сети системы теплоснабжения Северодвинска - водяные двухтрубные, предназначенные для подачи сетевой воды в теплопотребляющие системы отдельных абонентов на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении на конец 2012 года - 221,7 км. Регулирование отпуска теплоты - центральное, осуществляющееся путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 150°C - 70°C, расчетная температура наружного воздуха -30°C.

СТЭЦ-1

1. Станция с поперечными связями.
Установленная (располагаемая) мощность:
- электрическая 188,5 МВт;
- тепловая 679 Гкал/ч;
в том числе: по турбинам - 499 Гкал/ч, паровая водогрейная котельная - 180 Гкал/ч.
Используемый вид топлива - интинский и воркутинский каменные угли Печорского месторождения, кузнецкий каменный уголь марки Д, хакасский каменный уголь марки Д, топочный мазут.
Параметры пара котлов:
- проектные: P = 100 кг/см2, t = 540°C;
- фактические (перед турбинами): P = 87 кг/см2, t = 525°C.
2. Установленное оборудование:
- энергетические котлы (6 ед. - ст. № 4 - 9) ПК-10п-2 (основное топливо - уголь, растопочное - мазут), Qбрутто котла ном = 130 Гкал/ч. Котлоагрегат ст. № 4 введен в эксплуатацию в 1958 г., котлоагрегат ст. № 9 - в 1968 г.;
- водогрейный котел (1 ед.) ПТВМ-180 (топливо - мазут), режим работы пиковый. Введен в эксплуатацию в 1974 г.;
- турбоагрегаты: ст. № 2 Р-26,5-29/1,2: установленная мощность электрическая - 26,5 МВт, тепловая - 101 Гкал/ч; работает как приключенный к турбине ст. № 4 Р-12-90/31, введен в эксплуатацию в 1951 г.; ст. № 3 ПТ-30-90/10: установленная мощность электрическая - 30 МВт, тепловая - 90 Гкал/ч; введен в эксплуатацию в 1964 г.; ст. № 4 Р-12-90/31: установленная мощность электрическая - 12 МВт, введен в эксплуатацию в 1978 г.; ст. № 5, 6 ПТ-60-90/13: установленная мощность электрическая - 60 МВт, тепловая - 154 Гкал/ч; ст. № 5 введен в эксплуатацию в 1964 г., ст. № 6 - в 1967 г.
Система теплоснабжения - открытая.

СТЭЦ-2

1. Станция блочного типа, ввод в эксплуатацию первого блока - декабрь 1976 г.
Установленная (располагаемая) мощность ТЭЦ:
- электрическая 410 МВт;
- тепловая 1105 Гкал/ч;
в том числе: по турбоагрегатам - 705 Гкал/ч, ПВК - 400 Гкал/ч.
Используемый вид топлива - мазут топочный М 100, природный газ (с 4 кв. 2011 г.).
Параметры пара котлов:
- проектные: P = 140 кг/см2, t = 565°C;
- фактические (перед турбинами) P = 120 кг/см2, t = 545°C.
Система теплоснабжения - открытая.
2. Установленное оборудование:
- энергетические котлы: 4 котлоагрегата ТГМЕ-464, Дпп = 500 т/ч;
Qбрутто котла ном = 300 Гкал/ч, Qбрутто котла min = 150 Гкал/ч;
- водогрейные котлы: 3 котлоагрегата КВГМ-100, 1 котлоагрегат КТК-100, тепловая установленная мощность - по 100 Гкал/ч, режим работы пиковый;
- турбоагрегаты: ст. № 1 ПТ-80-130/13: установленная мощность электрическая - 80 МВт, тепловая - 180 Гкал/ч; введен в эксплуатацию в 1976 г.; ст. № 2-4 Т-110-130: установленная мощность электрическая - 110 МВт, тепловая - 175 Гкал/ч; введены в эксплуатацию соответственно в 1977 г., 1985 г., 1988 г.
Зоны действия источников ресурсоснабжения:


Зона действия
электроэнергия
Оптовый рынок электроэнергии и мощности
теплоэнергия
Система централизованного теплоснабжения Северодвинска (открытая)

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса:

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
СТЭЦ-1
СТЭЦ-2
1
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
679
1105
2
Располагаемая тепловая мощность теплоисточника номинальная
Гкал/ч
608
1069
3
Коэффициент использования тепловой мощности в 2012 г.
%
31,5
13,2
4
Присоединенная договорная нагрузка на 30.06.2013
Гкал/ч
1554,3105
5
Нагрузка по действующим техническим условиям
Гкал/ч
71,3766
6
Дефицит тепловой мощности (в горячей воде) с учетом перспективной нагрузки до 2022 г.
Гкал/ч
0

2.1.3. Система водоснабжения

ОАО "ПО "Севмаш"

Организация - поставщик ресурса: цех № 19 ОАО "ПО "Севмаш".
Цех № 19 ОАО "ПО "Севмаш" осуществляет водоснабжение Северодвинска, включая о. Ягры.
Основные технические характеристики системы водоснабжения:
- число насосных станций 1-го подъема - 3, общей производственной мощностью 154 тыс. м3/сут.;
- число насосных станций 2-го и 3-го подъема - 4, общей производственной мощностью 395 тыс. м3/сут.;
- производственная мощность очистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 - 205 тыс. м3/сут.;
- производственная мощность водопровода - 154 тыс. м3/сут.

1. Балансы ресурса

Количество забранной воды из р. Солза за 2012 год - 40 943,174 тыс. м3.
Потери при передаче за 2012 год составили 7 756,996 тыс. м3.
Фактическая реализация воды по потребителям за 2012 год:

ОАО "ПО "Севмаш" (производственный сектор)
Сторонние организации
Жилищный сектор
Неочищенная вода
Всего
ОАО "ПО "Севмаш"
Сторонние организации
Население города
Итого
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
4276,565
15775,624

1364,241
6548,558
7912,799
2125,830
30061,818

Доля поставки воды по приборам учета за 2011 год составила 85%, доля поставки воды по приборам учета за 2012 год составила 77,8%.
Резервы производственных мощностей составляют порядка 30%, дефициты отсутствуют.
Надежность работы:
- средний физический износ очистных сооружений водопровода составляет 75%;
- средний физический износ водопроводных насосных станций составляет 59%;
- средний физический износ сетей водопровода составляет 75,86%.
Показатели качества реализуемой воды:

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На 2009 год
На 2010 год
На 2011 год
На 2012 год
1
Цветность
градус
8,00
8,00
7,0
9,0
2
Мутность
мг/куб. дм
1,10
1,14
1,2
1,3
3
pH

6,70
6,80
6,5
6,6
4
Остаточный хлор
мг/куб. дм
0,40
0,43
0,6
0,4
5
Остаточный алюминий
мг/куб. дм
0,87
0,82
0,9
1,1

Воздействие на окружающую среду: сброс промывных вод ВОС-1 в водоприемник (рефулерное озеро).

2. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Одноставочный тариф на холодную питьевую воду по состоянию на 01.07.2013 составляет:
- для населения - 20,33 руб./куб. м;
- иные потребители - 17,23 руб./куб. м;
- тариф за подключение (присоединение): за 1 м3/сут. подключаемой нагрузки - 59 750 руб.

3. Структура себестоимости производства и транспорта

Фактические затраты по водоснабжению за 2012 год:

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Сумма, руб. (без НДС)
1
Материалы основные
руб.
72 906 194,31
2
Материалы вспомогательные
руб.
8 587 159,59
3
Электроэнергия
руб.
74 683 710,34
4
Теплоэнергия
руб.
8 654 084,99
5
Заработная плата
руб.
80 398 303,84
6
Отчисления с зарплаты
руб.
23 945 545,81
7
Амортизационные отчисления
руб.
21 354 001,41
8
Отчисления в ремонтный фонд
руб.
32 390 287,40
9
Общехозяйственные расходы
руб.
8 071 902,96
10
Цеховые расходы
руб.
35 397 199,23
11
Прочие расходы
руб.
73 361 864,54

Всего расходов
руб.
439 750 254,42

Фактический объем реализации воды
м3
30 061 818

Фактическая себестоимость 1 м3 воды
руб.
14,63

Плановые затраты по водоснабжению на 2013 год (по состоянию на декабрь 2013):

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Сумма, руб. (без НДС)
1
Материалы основные
руб.
70 493 000
2
Материалы вспомогательные
руб.
6 857 769
3
Электроэнергия
руб.
87 496 359
4
Теплоэнергия
руб.
7 905 909
5
Основная зарплата
руб.
86 792 769
6
Страховые взносы
руб.
26 211 416
7
Амортизационные отчисления
руб.
16 975 000
8
Отчисления в ремонтный фонд
руб.
39 879 348
9
Общехозяйственные расходы
руб.
8 467 528
10
Цеховые расходы
руб.
33 344 641
11
Прочие расходы
руб.
70 065 365

Всего расходов
руб.
454 489 104





Объем реализуемой воды (прогноз), в том числе:
м3
30 400 000

реализация неочищенной воды
м3
1 830 000

Стоимость 1 м3 неочищенной воды
руб.
1,73

Доход от реализации неочищенных вод
руб.
3 165 900

Итого расходов (без учета расходов по неочищенной воде)
руб.
451 323 204

Объем реализации без учета неочищенной воды
м3
28 570 000

Себестоимость 1 м3 воды
руб.
15,91

Технические и технологические проблемы: реализация проектов по улучшению качества воды и исключения сброса промывных вод ВОС-1 в водоприемник (рефулерное озеро) требует больших финансовых ресурсов.

ОАО "ЦС "Звездочка"

Источником водоснабжения потребителей о. Ягры является городская сеть водопровода.
ОАО "ЦС "Звездочка" обслуживает систему водопровода о. Ягры, оказывает услуги по транспортировке питьевой воды потребителям.
Элементы системы водоснабжения, состоящие на балансе ОАО "ЦС "Звездочка":
- водоводы D 500 от ВНС 3-го подъема до ВНС 4-го подъема в две нитки длиной 5,5 км каждая (1968 г. постройки);
- ВНС 4-го подъема с 2 рабочими резервуарами по 2000 м3 (1965 г. постройки);
- ВНС 5-го подъема с 2 резервуарами по 3600 м3 - один рабочий, один резервный (1985 г. постройки);
- водопроводная сеть о. Ягры протяженностью 17,8 км, диаметрами от 500 мм до 1000 мм, материал труб - сталь, чугун, полиэтилен (1965 - 1989 гг. постройки);
- водопроводная сеть промышленной площадки предприятия протяженностью 26,3 км, диаметрами от 500 мм до 100 мм, материал труб - сталь, чугун (1954 - 1987 гг. постройки).
Поставщик питьевой воды - ОАО "ПО "Севмаш", договор поставки между ОАО "ПО "Севмаш" и ОАО "ЦС "Звездочка" от 10.12.2008 № 4.
Подача воды от ВНС 3-го подъема ОАО "ПО "Севмаш" на о. Ягры осуществляется по двум магистральным трубопроводам 2 x Dу-500 общей протяженностью 11 км с дюкерным переходом через Никольское устье в резервуары ВНС 4-го подъема, расположенной на территории предприятия ОАО "ЦС "Звездочка".
Распределительная сеть промышленной площадки ОАО "ЦС "Звездочка" отделена от распределительной сети о. Ягры закрытыми задвижками на перемычках.
На ВНС 3-го подъема предусмотрен учет общего покупаемого объема питьевой воды; на ВНС 4-го подъема предусмотрен раздельный учет воды на промышленную площадку предприятия и на о. Ягры.
Распределение покупаемого объема воды в процентном соотношении составляет:
- для нужд сторонних потребителей - 55%;
- для нужд ОАО "ЦС "Звездочка" - 32%, (в т.ч. на собственные нужды системы водоснабжения - 0,8%);
- непредъявленный объем (в т.ч. потери) - 13%.
Реализацию питьевой воды на о. Ягры осуществляет ОАО "ЦС "Звездочка" на основании заключенных договоров по двум группам тарифов на 01.07.2013:
- по тарифу 20,51 - 21,96 руб./м3 для населения в соответствии с договорами, заключенными с управляющими жилищными компаниями;
- по тарифу 26,05 - 28,58 руб./м3 для потребителей (кроме населения) в соответствии с договорами, заключенными с собственниками объектов.
Водоснабжение жилого сектора о. Ягры осуществляется по водопроводной сети с верхней и нижней зон.
В распределительную сеть нижней зоны вода подается насосами ВНС 4-го подъема с напором 32 м. Для поддержания необходимых параметров в распределительной сети водоснабжения верхней зоны (с домами высотной застройки) предусмотрена ВНС 5-го подъема, подающая воду напором 45 м.
По существующей схеме холодная вода подается в жилой сектор о. Ягры через ВНС 4-го подъема, расположенную на территории промышленной площадки ОАО "ЦС "Звездочка", что является нарушением требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Для подачи воды, минуя промышленную площадку ОАО "ЦС "Звездочка", недостаточно мощности одной нитки водовода D 400 от Никольского устья до узла ул. Логинова - Октябрьская и мощности насосного оборудования ВНС 3-го подъема.
В 2009 г. внедрена система частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов на ВНС 4-го подъема. Из-за отсутствия финансовых средств оснащение частотными преобразователями насосных агрегатов ВНС 5-го подъема не выполнено.
Износ системы водопровода за 2009 - 2012 гг.

Год
Длина сетей, нуждающихся в замене, км
Доля сетей, нуждающихся в замене, %
Степень износа, %
2009
22,3
77,163
77,29
2010
22,55
78,028
79,39
2011
23,34
80,76
80,75
2012
24,18
83,67
83,68

По состоянию на 01.01.2013 износ системы водопровода ОАО "ЦС "Звездочка" составляет 79,39%, что является основной причиной аварийности сетей и, как следствие, значительных потерь воды и снижения качества поставляемой воды.
Постоянно ведутся работы по поддержанию должного технического состояния объектов, но из-за недостатка средств они выполняются не в полном объеме. На настоящий момент назрела необходимость в проведении ряда мероприятий по реконструкции сооружений и сетей системы водоснабжения, обеспечивающих потребителей о. Ягры.
Основные проблемы системы водопровода:
- несоответствие качества воды в сети водопровода требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по причине большой протяженности водопроводной сети и нескольких ВНС подъема;
- нарушение санитарных требований в части зон санитарной охраны объектов водоснабжения из-за расположения ВНС 4-го подъема на территории площадки промпредприятия;
- отсутствие сооружений по улучшению качества питьевой воды в системе водопровода ОАО "ЦС "Звездочка";
- высокий износ водопроводных сетей и оборудования, что приводит к частым авариям и значительным потерям воды;
- отсутствие учета воды в жилых домах о. Ягры.

СМУП ЖКХ "ГОРВИК"

Протяженность наружных муниципальных инженерных сетей водопровода, по которым осуществляется транспортировка воды до потребителей, составляет 51,1899 км.
32,5 км трубопроводов имеют 100% износ по сроку эксплуатации, что составляет 63,4% от общей протяженности водопровода.

Диаметры, мм
Трубопроводы чугунные
Трубопроводы стальные
всего, км
со 100% износом, км
всего, км
со 100% износом, км
25


0,383
0,383
32


0,123
0,123
50
0,8833
0,659


57


0,9477
0,9338
65
0,1544
0,092


76 - 80
0,023
0,023
0,145
0,145
89
0,1766

0,613
0,613
100
8,6847
4,982


108


7,999
7,8266
129


0,033
0,033
133


0,306
0,306
150
8,8455
1,776


159


8,792
8,792
200
3,0296
0,219
5,014
4,987
250


0,021
0,021
300
3,2071
0,116
1,312
0,191
500
0,232

0,265
0,265
Итого
25,236
7,868
25,9537
24,6104

Необходимый объем финансовых средств на реконструкцию ветхих сетей водопровода составляет более 435,5 млн. рублей.
Перечень сетей водопровода, отработавших нормативный срок службы, которые по своему состоянию подлежат первоочередной замене:

№ п/п
№ квартала
Адрес
D, мм
Материал труб
Длина, км
Год ввода
Расчетная стоимость, тыс. рублей
1
94
ул. Карла Маркса, 73
150
сталь
0,125
1976
474151,00
2
94
ул. Трухинова, 18
150
сталь
0,058
1979
221439,00
3
98
ул. Сов. Космонавтов, 10
150
чугун
0,0706
1977
978,4
4
89
Архангельское шоссе, 85
200
сталь
0,070
1992
978,5
5
152
пр-т Морской, 49
50
сталь
0,0476
1977
504,7
Итого
0,3712

698051,6

2.1.4. Система водоотведения

ОАО "ПО "Севмаш"

Организация - поставщик ресурса: цех № 19 ОАО "ПО "Севмаш".
Цех № 19 ОАО "ПО "Севмаш" осуществляет водоотведение и очистку хозфекальных стоков Северодвинска, исключая о. Ягры.
Основные технические характеристики системы водоотведения:
- число канализационных насосных станций - 13;
- общая производственная мощность - 371 тыс. м3/сут.;
- пропускная способность очистных сооружений - 120 тыс. м3/сут.

1. Балансы ресурса

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения за 2012 год, составляет 22 778,438 тыс. м3.
Фактический прием стоков от потребителей:

ОАО "ПО "Севмаш" (производственный сектор)
Сторонние организации
Жилищный сектор
Всего
ОАО "ПО "Севмаш"
сторонние организации
Население города
Итого
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
4460,085
1639,36
0,000
200,013
10725,516
10925,529
17024,973

Резервы производственных мощностей составляют порядка 45%, дефициты отсутствуют.
Надежность работы:
- средний физический износ очистных сооружений канализации составляет 77%;
- средний физический износ канализационных насосных станций составляет 56%;
- средний физический износ сетей канализации составляет 70,56%
Показатели качества очистки сточных вод:

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На 2009 год
На 2010 год
На 2011 год
На 2012 год
1
pH

7,50
7,42
7,3
7,31
2
Взвешенные вещества
мг/л
11,90
11,83
11,34
8,42
3
БПК 5
мг/л
2,80
2,93
2,42
1,85
4
ХПК
мг/л
69,00
66,08
57,9
62,42
5
Растворенный кислород
мг/л
4,30
5,39
5,69
5,03

2. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Одноставочный тариф на водоотведение в 2013 году составляет:
- для населения - 18,83 руб./куб. м;
- иные потребители - 15,96 руб./куб. м;
- тариф за подключение (присоединение): за 1 м3/сут. подключаемой нагрузки 25 630 руб.

3. Структура себестоимости производства и транспорта

Фактические затраты по водоотведению за 2012 год:

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Сумма, руб. (без НДС)
1
Материалы основные
руб.
1 916 873,90
2
Материалы вспомогательные
руб.
3 971 656,06
3
Электроэнергия
руб.
43 111 128,36
4
Теплоэнергия
руб.
4 679 992,70
5
Заработная плата
руб.
71 867 391,92
6
Отчисления с зарплаты
руб.
21 378 380,93
7
Амортизационные отчисления
руб.
11 212 934,47
8
Отчисления в ремонтный фонд
руб.
4 532 271,96
9
Цеховые расходы
руб.
31 764 419,32
10
Прочие расходы
руб.
15 659 721,64
11
Всего расходов
руб.
224 185 729,15





Фактический объем приема стоков
м3
17 024 973

Фактическая себестоимость 1 м3 стоков
руб.
13,17

Плановые затраты по водоотведению на 2013 год (по состоянию на декабрь 2013):

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Сумма, руб. (без НДС)
1
Материалы основные
руб.
2 383 870
2
Материалы вспомогательные
руб.
4 384 492
3
Электроэнергия
руб.
47 726 028
4
Теплоэнергия
руб.
4 128 656
5
Основная зарплата
руб.
77 985 936
6
Страховые взносы
руб.
23 551 753
7
Амортизационные отчисления
руб.
11 668 000
8
Отчисления в ремонтный фонд
руб.
26 589 042
9
Общехозяйственные расходы
руб.
4 754 068
10
Цеховые расходы
руб.
29 961 172
11
Прочие расходы
руб.
19 643 781

Всего расходов
руб.
252 776 797





Объем приема стоков (прогноз)
м3
17 000 000

Себестоимость 1 м3 стоков
руб.
14,87

Технические и технологические проблемы: необходимость внедрения в технологический цикл комплекса по обезвоживанию остаточного ила взамен используемых для данного процесса иловых карт, имеющих большой физический износ.

ОАО "ЦС "Звездочка"

Водоотведение жилого сектора о. Ягры представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий о. Ягры на канализационные очистные сооружения (далее - КОС-2) посредством канализационных насосных станций;
- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на КОС-2.
Протяженность обслуживаемых канализационных сетей жилого сектора о. Ягры составляет 38,2 км, из них:
- коллекторов - 16,5 км;
- уличной канализационной сети 21,7 км.
Перекачка и транспортирование сточных вод осуществляется канализационными насосными станциями (далее - КНС):
- в жилом массиве КНС-1, КНС-2, КНС-3;
- на промышленной площадке предприятия КНС в количестве 7 шт.
КОС-2 введены в эксплуатацию 31.12.1982. Проектная мощность КОС-2 - 27,6 тыс. м3/сут. (10074 тыс. м3/год), фактическая - 13,5 тыс. м3/сут.
Технологическая схема КОС-2 включает в себя методы очистки: механическую, биологическую и обеззараживание хлором. Сооружений для дехлорирования сточных вод не предусмотрено.
Сбраживание осадка производится в метантенках, сброженный осадок подсушивается на иловых площадках и в летний период вывозится в санитарно-защитную зону КОС-2 на временную площадку-накопитель под обезвоженный ил и песок.
Технологическая схема КОС-2 представлена следующими сооружениями.
Механическая очистка:
- приемная камера;
- решетки;
- песколовки;
- первичные отстойники.
Биологическая очистка:
- аэротенки;
- вторичные отстойники.
Сбраживание осадка:
- метантенки.
Обеззараживание жидким хлором:
- хлораторная;
- лоток Вентури;
- контактные резервуары.
Сточные воды из контактных резервуаров через рассеивающий выпуск сбрасываются в Двинской залив Белого моря.
В 2007 г. была произведена замена рассеивающего выпуска на новый в связи с проведением работ по расширению морского канала. Подводящий коллектор канализационных стоков изготовлен из полиэтиленовой трубы диаметром 800 мм, длиной 262 м и рассеивающей части, изготовленной из стальной трубы диаметром 200 мм с 10 соплами диаметром 100 мм. Применяемая конструкция рассеивающего оголовка обеспечивает высокое начальное разбавление сточных вод (в 114 раз). Общее разбавление сточных вод - 171.

Износ системы канализации за 2009 - 2012 гг.

Транспортирование стоков:

Год
Длина, сетей нуждающихся в замене, км
Доля, сетей нуждающихся в замене, %
Износ, %
2009
22
57,595
82,01
2010
28,41
74,37
84,12
2011
30,11
78,8
86,91
2012
31,26
81,8
89,85

Оборудование очистки стоков:

Год
Износ, %
2009
65,01
2010
68,03
2011
70,76
2012
73,79

Приведенные данные показывают, что сети и оборудование системы канализации имеют высокую степень износа, что является основной причиной аварийности на сетях и нестабильной работы очистных сооружений.
Основные проблемы системы водоотведения:
- износ канализационных сетей, из-за чего происходит частое возникновение аварий. Требуется проведение замены изношенных сетей;
- замена метода обеззараживания очищенных сточных вод с применением хлора на метод ультрафиолетовой очистки;
- увеличивающийся подмыв береговой линии моря на участке расположения КОС-2;
- отсутствие капитального ограждения КОС-2.

СМУП ЖКХ "ГОРВИК"

Протяженность наружных муниципальных инженерных сетей фекальной канализации, по которым осуществляется транспортировка стоков от потребителей на очистные сооружения, составляет 45693,1 п. м.
22 км трубопроводов имеют 100% износ по сроку эксплуатации, что составляет 48% от общей протяженности.

D, мм
Полиэтиленовые
Стальные
Асбоцементные
Керамические
Чугунные
Железобетонные
Всего, км
со 100% износом
Всего, км
со 100% износом
Всего, км
со 100% износом
Всего, км
со 100% износом
Всего, км
со 100% износом
Всего, км
со 100% износом
50








0,024
0,024


100






0,016
0,016
0,405
0,255


141




0,155
0,155






149




0,381
0,381






150


0,053
0,053
3,558
0,634
7,906
7,695
4,692
0,847


189




1,185
0,853






200
0,046

0,017
0,017
4,383
1,092
4,663
4,162
4,526
0,914
0,011

250




0,695
0,327
1,009
0,948
0,667



279




1,352
1,352






285




0,044
0,044






300


0,080
0,080
1,885
0,343


2,773
0,029


389




0,095
0,095






400




0,346
0,252


1,452

0,466
0,072
500








0,777

1,234
0,630
600








0,124

0,411

900








0,054



1000








0,199



Итого
0,046
0
0,149
0,149
14,080
5,511
13,594
12,822
15,702
2,068
2,122
0,702

Необходимый объем финансовых средств на замену ветхих сетей фекальной канализации более 325,6 млн. рублей.
Перечень сетей фекальной канализации, отработавших нормативный срок службы, которые по своему состоянию подлежат первоочередной замене:

№ п/п
№ квартала
Улица
D, мм
Материал труб
Длина, км
Год ввода
Расчетная стоимость, тыс. рублей
1
87
ул. Карла Маркса, 32
150
керамика
0,017
1970
201,893
2
91
ул. Портовая, 17
300
чугун
0,026
1976
589,908
3
97
ул. Коновалова, 4а
150
керамика
0,0356
1981
521,411
4
97
ул. Коновалова, 4
149
а/цемент
0,0725
1982
879,471
Итого
0,15081

2192,683

2.1.5. Обращение с отходами на территории Северодвинска

Сбор и транспортировка отходов жилого фонда и сторонних организаций на территории Северодвинска выполняется специализированными организациями, в том числе СМУП "Спецавтохозяйство".
Захоронение отходов в Северодвинске производится на полигоне ТБО, который эксплуатируется с 1967 года, площадь земельного участка, занимаемого полигоном, составляет 292 399 кв. м.
В течение последних 5 лет выполнен ряд мероприятий, которые позволили обеспечить выполнение основных санитарно-эпидемиологических, экологических и противопожарных требований при эксплуатации полигона ТБО, повысить его экологическую безопасность: приобретен каток-уплотнитель, оборудована дезинфекционная ванна для обработки колес, введены в эксплуатацию стационарные электронные автомобильные весы для статического взвешивания и учета отходов, осуществляется производственный контроль, проводится мониторинг окружающей среды. Получены разрешительные документы, полигон ТБО включен в государственный реестр объектов размещения отходов. Однако расчетная вместимость существующего полигона ТБО составляет не более 7 лет.
Эксплуатацию и обслуживание полигона ТБО осуществляет СМУП "Спецавтохозяйство". Предприятие имеет соответствующую лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.
На полигоне ТБО размещаются отходы I - IV классов опасности, отходы III класса опасности принимаются в ограниченном количестве (не более 30% от массы).
В соответствии с утвержденной программой мониторинга окружающей среды на полигоне ТБО и в зоне его неблагоприятного влияния на объекты окружающей среды осуществляется наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, почвы, грунтовых вод, уровнем гамма-фона, цезия и стронция.
Размещение отходов на территории муниципального образования "Северодвинск" производится на ведомственных объектах:
- ОАО "ЦС "Звездочка" - временной площадке - накопителе для обезвоженного ила и песка КОС, временной площадке - накопителе токсичных промышленных отходов;
- ОАО "ПО "Севмаш" - площадке малотоксичных промышленных отходов, накопителе обезвоженного осадка с иловых площадок КОС, временном накопителе токсичных промышленных отходов;
- ОАО "ТГК-2" СТЭЦ-2 - шлакозолоотвале, шламохранилище, нефтешламонакопителе.
Сбор отходов в п. Белое Озеро осуществляется на специальных оборудованных контейнерных площадках с последующим вывозом отходов для захоронения на полигон ТБО.
В 2014 году в с. Ненокса планируется организация сбора отходов на контейнерных площадках и вывоз отходов на полигон ТБО Северодвинска.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета
и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах Северодвинска осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 14.12.2010 № 380-пп "Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно".
В соответствии с данным постановлением проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности отопительной системы и системы горячего водоснабжения (в частности балансировка отопительной системы отопления, промывка трубопроводов и стояков, ремонт изоляции трубопроводов, установка приборов учета и пр.), систем электроснабжения (организация освещения с использованием энергосберегающих ламп, установка общедомовых приборов учета электроэнергии), а также другие различные мероприятия, связанные с ремонтом и модернизацией конструктивных элементов дома.
Мероприятия по энерго-, ресурсосбережению на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства осуществляются в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства в муниципальном образовании "Северодвинск" на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Северодвинск" от 09.09.2010 № 351-па, действие программы планируется продлить до 2020 года.

2.3. Анализ состояния учета потребления ресурсов,
используемых приборов учета

ОАО "ТГК-2"

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении" и программы ОАО "ТГК-2" по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) в многоквартирных домах в Северодвинске по состоянию на 01.08.2013 введено в эксплуатацию более 950 ОДПУ. По завершении всех программ (в том числе муниципальных) ожидается с нарастающим итогом введение в эксплуатацию более 1000 ОДПУ.
Смонтировано и эксплуатируются потребителями - юридическими лицами более 500 узлов учета тепловой энергии и более 400 узлов учета ГВС.
Общее количество приборов в составе узлов учета тепловой энергии - 13060 ед.
Установку, эксплуатацию и обслуживание приборов учета собственники узлов учета осуществляют самостоятельно или по договорам с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. Обслуживание приборов учета и предоставление данных учета о потреблении тепловой энергии и теплоносителя многоквартирными домами осуществляется управляющими компаниями.

ОАО "ПО "Севмаш"

Количество жилых домов в Северодвинске, в которые ОАО "ПО "Севмаш" осуществляет подачу воды питьевого качества, составляет 1345 домов, из них на 01.07.2013 оснащено приборами учета воды 175 домов.
По предприятиям и организациям предъявляется 98,7% количества воды по приборам учета по состоянию на 01.07.2013.

ОАО "ЦС "Звездочка"

По состоянию на 01.07.2013 осуществляется учет холодной воды по установленным приборам:
- всего объема покупаемой холодной воды для потребителей о. Ягры на ВНС-3;
- всего объема холодной воды для нужд промышленной площадки ОАО "ЦС "Звездочка" на ВНС-4;
- всего объема холодной воды, направляемой в жилой микрорайон о. Ягры на ВНС-4;
- объемов холодной воды на объектах потребителей промышленной группы жилого микрорайона о. Ягры 98%;
- объема холодной воды для населения по индивидуальным приборам учета 43,5%.
По состоянию на 01.07.2011 отсутствуют приборы учета холодной воды на вводах в жилые дома о. Ягры.
ОАО "ЦС "Звездочка" не имеет технической возможности выполнять работы по оснащению приборами учета воды жилых домов.
Учет сточных вод предприятия и сторонних потребителей (абонентов) производится расчетным методом по потреблению воды питьевого качества и горячей воды с составлением баланса за вычетом потерь и объемов, не поступающих на очистные сооружения, на основании утвержденной методики расчета и распределения энергоресурсов на предприятии № 580.03-250-01.
Баланс водопотребления и водоотведения составляется ежемесячно.

3. Перспективы развития муниципального образования
"Северодвинск" и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Общая характеристика
муниципального образования "Северодвинск"

Северодвинск - муниципальное образование областного подчинения, второе по численности населения в Архангельской области. Северодвинск расположен в северо-западной части Архангельской области в 35 км к западу от Архангельска, на 65 параллели северной широты, в Никольском устье реки Северной Двины на берегу Белого моря.
В границы Северодвинска, установленные законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ "О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области", входят территории города Северодвинска, поселков Белое Озеро, Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, села Ненокса и деревень Таборы, Волость, Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожной станции Рикасиха.
Общая площадь земель муниципального образования "Северодвинск" - 119349 га, в том числе в городской черте - 12051 га.
Внешние связи Северодвинска обеспечиваются железной дорогой. Имеется железнодорожный вокзал Северной железной дороги. Основная линия идет на него от Исакогорки с выходом на Вологду и Мурманск. Автомобильные дороги областного значения связывают Северодвинск с городами Архангельск и Онега. Автодорога Северодвинск - Архангельск обеспечивает автомобильную связь с автодорогой федерального значения М-8 Архангельск - Москва. Наличие военного порта, относящегося к Беломорской военно-морской базе, и причалов предприятий Северного центра судостроения и судоремонта позволяет осуществлять морское сообщение, в том числе для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
Территория Северодвинска расположена на юго-восточном побережье Двинского залива Белого моря и представляет собой морскую террасу, имеющую слабый уклон к морю и сливающуюся на северо-востоке с дельтой Северной Двины и на северо-западе с дельтой реки Кудьма. Северодвинск находится в районе, характеризующемся суровыми природными условиями (150 км к югу от Полярного круга). Вокруг Северодвинска простираются труднопроходимые болота, многочисленные реки и озера. Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким прохладным летом. Зимой преобладает циклоническая деятельность, которая обуславливает холодную пасмурную погоду с частыми снегопадами. Погода отличается крайней неустойчивостью.
Территория Северодвинска относится к строительно-климатическому району II А.
В экологическом плане Северодвинск можно отнести к проблемной территории. Особенностями экологической проблемы являются как географическое положение в северном регионе, так и расположение в нем крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса.
На территории Северодвинска имеются месторождения строительных материалов - песка, глины, гравийно-песчаных материалов.
Северодвинск относится к моногородам с градообразующими предприятиями, входящими в состав ОАО "Северный центр судостроения и судоремонта" (ОАО "СЦСС"). ОАО "СЦСС" является дочерним зависимым обществом ОАО "Объединенная судостроительная корпорация". Деятельность северодвинских предприятий оказывает существенное влияние на развитие Архангельской области в целом - доля судостроения в объемах промышленной продукции области составляет около 25 процентов.

3.2. Характеристика социально-экономического состояния
муниципального образования "Северодвинск"

3.2.1. Демографические показатели

По предварительной оценке численность постоянного населения Северодвинска на конец 2012 года составила 189,7 тыс. человек (рис. 1). Из них 188,5 тыс. человек - жители города Северодвинска и 1,2 тыс. человек - проживают в сельской местности.
Численность населения Северодвинска рассчитана с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. По данным переписи численность населения Северодвинска на конец 2010 года оказалась выше расчетной на 5,9 тыс. человек. Значительное расхождение связано с изменением методики учета постоянного населения, в соответствии с которой постоянно проживающими стали признаваться и временно находящиеся на территории на срок 1 год и более.


Рис. 1. Динамика изменения численности населения Северодвинска за 2009 - 2012 годы (по состоянию на конец года), тыс. человек

За прошедший год численность населения Северодвинска сократилась на 1,6 тыс. человек (или на 0,8%). Численные потери населения в 2012 году обусловлены только одним фактором - миграционной убылью населения, на которую пришлось 100% всей убыли. Естественное движение населения в 2012 году, впервые за последние двадцать лет, имеет положительное значение (рождаемость превысила смертность).
Миграционная убыль в последние годы играет основную роль в сокращении численности населения Северодвинска. В 2012 году общая миграционная убыль составила 1693 человека и фактически осталась на уровне 2011 года (в 2011 году - 1684 человека). При этом миграционная активность населения возросла: численность прибывших увеличилась на 30%, выбыло на 18% больше, а общий объем миграции возрос в 1,2 раза.
По данным Архангельскстата о социально-демографической структуре мигрантов, более 77% миграционной убыли населения приходится на людей трудоспособного возраста, 79% их них - женщины.
Динамика абсолютных показателей миграции населения Северодвинска за 2009 - 2012 годы приведена в таблице 1.

Таблица 1 (человек)

Наименование
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Прибыло всего <*>


2913
3743
- в том числе к месту жительства
774
571
1607
2034
Выбыло всего <*>


4597
5436
- в том числе выбыло (снято) с регистрационного учета по прежнему месту жительства
1993
2594
2851
3491
Общий объем миграции всего <*>


7510
9179
- объем мигрантов, зарегистрированных на постоянное место жительства
2767
3165
4458
5525
Миграционный прирост, убыль (-) населения всего <*>


-1684
-1693
- в том числе миграционный прирост, убыль (-), зарегистрированных на постоянное место жительства
-1219
-2023
-1244
-1457

--------------------------------
<*> В соответствии с изменениями методологии учета мигрантов, начиная с января 2011 года, в обработку данных по миграции населения включаются не только лица, зарегистрированные по постоянному месту жительства, но и по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

Естественная убыль населения в последние годы снижалась, а в 2012 году естественная убыль сменилась естественным приростом населения, который составил 105 человек. Естественный прирост обусловлен ростом рождаемости и снижением смертности.
По данным Архангельскстата за 2012 год в Северодвинске родилось 2266 младенцев, что на 96 детей больше, чем в 2011 году (2170 младенцев). Коэффициент рождаемости в 2012 году по сравнению с 2011 годом возрос и составил 11,9 рождений на 1000 человек населения (в 2011 году - 11,3%). При этом он все еще не обеспечивает замещение поколений (коэффициент простого воспроизводства - 2,1%).
Показатели смертности в отчетном году, напротив, снизились. За 2012 год умер 2161 человек, что на 150 человек меньше, чем в 2011 году (2311 человек). Коэффициент смертности снизился до 11,3 смертей на 1000 человек населения (в 2011 году - 12,0). Уровень смертности населения Северодвинска значительно ниже среднеобластного показателя, который в 2012 году составил 13,6 смертей на 1000 жителей.
Основными причинами смертности населения Северодвинска являются болезни системы кровообращения (57,6% от всех умерших в 2011 году), новообразования (18,6% умерших) и несчастные случаи (10,5% умерших).
Характерным показателем остается высокая смертность жителей в трудоспособном возрасте. В 2011 году из общего числа умерших северодвинцев третья часть (28,6%) приходится на людей трудоспособного возраста (в 2009 г. - 31,8%, в 2010 г. - 31,1%), из них 80,5% составляют мужчины.
Динамика абсолютных показателей естественного движения населения Северодвинска за 2009 - 2012 годы приведена на рис 2.


Рис. 2. Показатели естественного движения населения Северодвинска за 2009 - 2012 годы

Соотношение полов, т.е. число мужчин, приходящихся на 100 женщин в общей численности населения муниципального образования "Северодвинск", по состоянию на конец 2012 года составляет 86 человек. Доля мужчин в общей численности жителей составляет 46,3% против 53,7% женщин. Данная тенденция характерна и для населения России в целом.
В последние годы в Северодвинске улучшаются показатели брачности населения (таблица 2). Количество зарегистрированных браков растет, а число разводов снижается. В 2011 году органами ЗАГСа зарегистрировано 2084 брака (на 62 больше, чем в 2010 году) и 1009 разводов (на 100 меньше, чем в 2010 году). Рост показателей брачности положительно отразился на снижении числа детей, родившихся вне зарегистрированного брака (в 2006 году - 35,1% от всех родившихся, в 2011 году - 25,8% от всех родившихся).

Таблица 2

Наименование показателей
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Зарегистрировано браков, единиц
1922
2022
2084
2102
Коэффициент брачности (на 1000 жителей)
10,1
10,4
10,8
109
Зарегистрировано разводов, единиц
1134
1109
1009
1108
Коэффициент разводимости (на 1000 жителей)
6,0
5,7
5,2
5,2
Число разводов на 1000 браков, единиц
590
548
484
481

Распределение численности населения Северодвинска по возрастным категориям в 2012 году по сравнению с предшествующими годами характеризуется снижением населения в трудоспособном возрасте, ростом численности детей и подростков и населения старших возрастов (таблица 3). Сокращение населения трудоспособного возраста обусловлено превышением числа выходящих из трудоспособного возраста над числом вступающих в него.

Таблица 3

Год
В возрасте, моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет)
В трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 лет, женщины - от 16 до 54 лет)
В возрасте, старше трудоспособного (мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше)
тыс. человек
в %
тыс. человек
в %
тыс. человек
в %
2009
29,0
14,8
126,0
63,6
41,9
21,4
2010
29,1
14,9
124,0
63,5
42,1
21,6
2011
29,4
15,2
121,3
62,8
42,4
22,0
2012
29,8
15,6
118,3
61,8
43,2
22,6

Численность населения пенсионных возрастов устойчиво превышает численность детей и подростков.
Устойчивые тенденции роста населения пенсионных возрастов, детей и подростков и сокращение населения в трудоспособном возрасте ведет к усилению демографической нагрузки на трудоспособное население. На начало 2012 года на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 617 человек населения нетрудоспособных возрастов (в 2010 году - 574 человека; в 2011 году - 592 человека), в том числе детей - 252 человека (в 2010 году - 235 человек; в 2011 году - 242 человека) и пенсионеров - 365 человек (в 2010 году - 339 человек; в 2011 году - 350 человек).

3.2.2. Трудовые ресурсы, ситуация на рынке труда
и в сфере занятости

Сокращение численности населения трудоспособных возрастов закономерно ведет к сокращению трудовых ресурсов. Темп сокращения численности собственных трудовых ресурсов составляет 2,4% в год. В 2012 году численность трудовых ресурсов Северодвинска в среднегодовом исчислении составила 120,1 тыс. человек (в 2010 году - 125,9 тыс. человек, 2011 году - 123,0 тыс. человек).
Изменение структуры трудовых ресурсов в 2012 году по сравнению с 2011 годом характеризуется ростом доли занятых в экономике, сохранением доли учащихся и сокращением незанятого трудоспособного населения (рис. 3).


Рис. 3. Структура трудовых ресурсов Северодвинска в 2012 году

При сохранении доли учащихся на уровне предыдущего года в абсолютных показателях численность учащихся в возрасте 16 лет и старше в 2012 году сократилась на 200 человек и составила 7400 человек. Снижение числа учащихся обусловлено сокращением численности населения возрастной группы от 16 до 29 лет.
Снижение численности неработающих граждан (в том числе безработных) происходит под влиянием демографических процессов сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и ростом экономической активности граждан.
На учете в государственном учреждении службы занятости населения Северодвинска на конец 2012 года состояли 1143 человека (ищущих работу и не занятых трудовой деятельностью), в том числе официально зарегистрировано в качестве безработных 694 человека по сравнению с 2011 годом число зарегистрированных безработных уменьшилось на 91 человека или на 11,6% (таблица 4).
Пособие по безработице на конец декабря 2012 года получает 581 гражданин, что составляет 83,7% от общей численности официально зарегистрированных безработных.

Таблица 4


Число не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службе занятости, человек
Из них имеют статус безработного, человек
Число безработных, в % к предыдущему году
На конец 2009 года
1459
1004
86,9
На конец 2010 года
1501
966
96,2
На конец 2011 года
1251
785
81,3
На конец 2012 года
1143
694
88,4

Сокращение численности безработных положительно отразилось на показателях напряженности на рынке труда. Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное учреждение службы занятости, на одну заявленную вакансию на конец 2012 года составила 0,6 человека против 0,9 человека на конец 2011 года. Снижение нагрузки на рынке труда Северодвинска связано с ростом заявленных работодателями вакансий. По Архангельской области к концу декабря 2012 года данный показатель составил 1,4 человека (в 2011 году - 1,8 человека).
Уровень зарегистрированной безработицы в 2012 году составил 0,6% (численность безработных по отношению к численности населения трудоспособного возраста) против 0,7% в 2011 году. По Архангельской области данный показатель составляет 1,2%.
Среднегодовая численность занятых в экономике Северодвинска в 2012 году составила 93,0 тыс. человек и снизилась по сравнению с предшествующим годом на 1,0 тыс. человек (в 2011 году - 94,0 тыс. человек). Несмотря на снижение численности занятых в экономике в абсолютных показателях, их доля в структуре трудовых ресурсов Северодвинска выросла и составила 77,4% (в 2010 году - 75,0%, 2011 году - 76,4%). Увеличение доли занятого населения обусловлено более низкими темпами сокращения численности работающих (1,2% в год) по сравнению с темпами сокращения трудовых ресурсов (2,3% в год).
Распределение работающего населения Северодвинска по формам собственности за прошедший год изменилось в сторону увеличения доли занятых в государственном секторе экономики (в 2011 году с 55,5% до 58,8% в 2012 году) и сокращением долей занятых в муниципальном секторе (с 15,8% в 2011 году до 12,8% в 2012 году) и в частном бизнесе (с 25,4% в 2011 году до 25,1% в 2012 году). Доля занятых в общественных объединениях и в организациях смешанных форм собственности сохранилась на уровне прошлого года.
Снижение численности работающих в муниципальном секторе экономики связано с передачей, начиная с 2012 года, полномочий по организации оказания услуг здравоохранения на уровень субъекта и с приватизацией ряда муниципальных предприятий. Сокращение доли частного сектора экономики обусловлено сокращением численности населения трудоспособных возрастов.
Из общей численности занятых в экономике Северодвинска на долю крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства (без субъектов малого предпринимательства) приходится 72,5% работающих. Среднесписочная численность работников данных организаций за январь - декабрь 2012 года составила 67,4 тыс. человек и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,9%, или на 2,0 тыс. человек. За 2012 год на эти предприятия приняли 5861 человека, или 8,7% среднесписочной численности (в 2011 году - 5572 человека, или 8%). Выбыло за этот же период - 7234 человека, или 10,7% среднесписочной численности (в 2011 году - 6840 человек, или 9,9%). Число выбывших в связи с сокращением численности возросло с 241 человека в 2011 году до 381 человека (из них: обрабатывающие производства - 318 человек; транспорт и связь - 46 человек; финансовая деятельность - 11 человек, строительство - 6 человек).
По сведениям организаций, отчитывающихся в органы государственной статистики, в 2012 году, как и в 2011 году, режим неполного рабочего времени по инициативе работодателя не вводился. На конец 2012 года в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, находилось 318 человек, что в 2,4 раза выше аналогичного показателя прошлого года.
По информации, представленной территориальным органом государственной статистики, в крупных и средних организациях Северодвинска в 2012 году сохранилось традиционное для Северодвинска распределение занятых по видам экономической деятельности (рис. 4).


Рис. 4. Распределение занятых в 2012 году по видам экономической деятельности

Традиционно более половины работников занято в обрабатывающих производствах. В 2012 году на них работало 35,9 тыс. человек, или 53,3% (в 2011 году - 37,6 тыс. человек, или 54,2%). Наряду с обрабатывающими производствами относительно высокие доли занятых сохраняются в таких отраслях как образование (6,9 тыс. человек, или 10,2%) и здравоохранение (6,9 тыс. человек, или 10,2%).

3.2.3. Уровень жизни населения

Наиболее важными социально-экономическими индикаторами, характеризующими уровень жизни населения, являются денежные доходы и расходы. Основные статьи доходов населения: заработная плата и пенсии (рис. 5).
За период с 2010 по 2012 годы доходы населения и пенсии в том числе увеличились в 1,2 раза.
По итогам года денежные доходы в среднем на душу населения Архангельской области в 2012 году сложились в сумме 23 тыс. рублей в месяц с ростом на 8% к уровню 2011 года, при этом реальные располагаемые денежные доходы населения (скорректированные на уровень инфляции и сумму обязательных платежей) выросли на 2% (в 2011 году - 2,2%).
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2011 году составила 14,2%, в 2012 году оценивается на уровне 14%.
За 2012 год инфляция в России составила 6,6%. Рекордно низкий показатель инфляции за последние двадцать лет российской истории зафиксирован в 2011 году - 6,1%.


Рис. 5. Уровень жизни населения

Покупательная способность среднемесячной заработной платы в 2012 году по сравнению с 2011 годом возросла. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в среднем по области с начала года увеличилась на 173,1 рубля, или на 6,1%, и составила на конец декабря 2012 года 3027,4 рубля в расчете на 1 человека в месяц.
Величина прожиточного минимума в Северодвинске в среднегодовом исчислении за 2012 год составила 8010 рублей в месяц на душу населения. Относительно предыдущего года прирост составил 89 рублей, или 1,1% (в 2011 году - 871 рубль). Изменение структуры бюджета прожиточного минимума в 2012 году по сравнению с 2011 годом характеризуется увеличением доли непродовольственных товаров с 19,2% до 20,2%, при уменьшении удельного веса, приходящегося на продукты питания, с 38,8% до 37,7%.
Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера), начисленная работающим на предприятиях и организациях города (без субъектов малого предпринимательства), за январь - декабрь 2012 года составила 32059 рублей и возросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 14,4% (в 2011 году - 28024 рубля).
Рост реальной начисленной заработной платы, рассчитанной с учетом инфляции за 2012 год к уровню 2011 года, составил 108%.
Для сравнения: среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего в целом по Российской Федерации за январь - декабрь 2012 года составила 26690 рублей. Рост по сравнению с 2011 годом составил 113,3%, а рост реальной заработной платы (с учетом инфляции за 2012 год) - 107,8%.
Абсолютные величины средней заработной платы работников предприятий и организаций Северодвинска (без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности и темпы роста абсолютных значений по сравнению с предыдущим годом представлены в таблице 5.

Таблица 5

Вид экономической деятельности
Среднемесячная заработная плата на одного работающего, рублей
январь - декабрь 2011 г.
январь - декабрь 2012 г.
2012 г. в % к 2011 г.
Всего
28024
32059
114,4
в том числе:



Обрабатывающие производства
30935
34738
112,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
30681
38328
124,9
Строительство
29474
33446
113,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
25904
31120
120,1
Гостиницы и рестораны
16912
19313
114,2
Транспорт и связь
18597
20871
112,2
Финансовая деятельность
45192
49199
108,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
22031
23859
108,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
33657
43261
128,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
20585
24982
121,4
Образование
16309
19044
116,8

Более быстрыми темпами по отношению к 2011 году заработная плата выросла у работающих в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 124,9%, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности - 128,5%, в торговле - 120,1%, в здравоохранении - 121,4% и в образовании - 116,8%.
Рост заработной платы ниже среднего уровня зафиксирован у работников ЖКХ на 108,3%, в финансовых организациях на 108,9% и в обрабатывающих производствах на 112,2%.
Наблюдается межотраслевая дифференциация по уровню оплаты труда работников. Наиболее низкий уровень заработной платы в 2012 году, как и в прошлом году, в образовании - 19044 рубля, у работников гостиниц и ресторанов - 19313 рублей и в организациях связи - 16549 рублей. Выше среднего уровень оплаты труда в таких отраслях как финансовая деятельность - 49199 рублей; государственное управление и обеспечение военной безопасности - 43261 рубль; производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 38328 рублей; производство транспортных средств и оборудования - 35366 рублей.
Динамика роста среднемесячной заработной платы в абсолютных показателях за 2009 - 2012 годы по кругу крупных и средних организаций Северодвинска, в том числе в обрабатывающих производствах (рис. 6).


Рис. 6. Среднемесячная начисленная заработная плата по кругу крупных и средних организаций Северодвинска

3.2.4. Отраслевая структура экономики

По состоянию на 01.01.2013 на территории муниципального образования "Северодвинск" зарегистрировано 3351 организация всех форм собственности и хозяйствования. За год их количество возросло на 34 организации (на 01.01.2011 - 3317 организаций). По количеству зарегистрированных организаций преобладает частная форма собственности - 87,3 процента от общего числа. На долю муниципальной формы собственности приходится 4 процента по количественной составляющей (рис. 7).


Рис. 7. Структура промышленного производства муниципального образования "Северодвинск"

3.2.5. Промышленность

Основу экономического потенциала муниципального образования "Северодвинск" составляют предприятия ОАО "Северный центр судостроения и судоремонта": ОАО "ПО "Севмаш", ОАО "ЦС "Звездочка", ОАО "СПО "Арктика". Основное направление деятельности - строительство, ремонт и модернизация кораблей подводного и надводного флота, проведение работ по утилизации подводных кораблей, выведенных из эксплуатации, а также изготовление сооружений для нефтегазодобычи на морском шельфе.
Предприятия судостроения и судоремонта активно участвуют в изготовлении продукции производственно-технического назначения для предприятий нефтегазового и агропромышленного комплекса, лесной, целлюлозно-бумажной промышленности, для горнодобывающих предприятий, а также для железнодорожного транспорта.
В Северодвинске развиты и другие обрабатывающие производства: производство пищевых продуктов, производство строительных материалов, швейное и мебельное производство, издательская и полиграфическая деятельность.
За 2012 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства составил 47 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза. Следует отметить положительную динамику в производстве пищевых продуктов - рост 111,4% к 2011 году, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - в 1,8 раза, обработке древесины и производстве изделий из дерева в 1,4 раза, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - в 2,5 раза.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" увеличился на 13,6%.

3.2.6. Транспорт

В Северодвинске основной объем перевозок грузов и пассажиров выполняется автомобильным транспортом. На территории муниципального образования на 01.01.2012 зарегистрировано 57,8 тыс. транспортных средств. За год количество транспортных средств увеличилось на 8,6%. Парк автотранспортных средств увеличивается главным образом за счет автомобилей индивидуальных владельцев. Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями составила 264 штуки на 1000 человек населения.
В 2012 году перевозка грузов крупными и средними автотранспортными организациями уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 56,8%. Пассажирским транспортом перевезено на 2,3% (562 тыс. человек) больше, чем в 2011 году. В статистических данных учитывается число пассажиров, перевезенных только общественным транспортом.

3.2.7. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2012 году составил 354,8 млн. рублей, со снижением на 5,8% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года (таблица 6). В 2012 году изменилось соотношение в общем объеме продукции хозяйств всех категорий: преобладает продукция хозяйств населения (89%); продукция сельскохозяйственных организаций составила 11%. Снижение доли продукции сельскохозяйственных организаций на 2,7% (2011 год - на 13,7%) произошло за счет сокращения производства продукции животноводства.

Таблица 6

Объем продукции сельского хозяйства

Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2011 год к 2010 году, %
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей
438,1
399,3
354,8
94,2
в том числе:




продукция растениеводства
367,1
341,6
329,7
95,9
доля в общем объеме, %
83,8
85,5
92,9

продукция животноводства
71
57,7
25,1
71,4
доля в общем объеме, %
16,2
14,5
7,1


3.2.8. Строительство и инвестиции

За 2012 год объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства, составил 2684,5 млн. рублей с превышением показателей прошлого года (1093,9 млн. рублей) в 2,5 раза в действующих ценах и в 2,2 раза в сопоставимых ценах.
Поскольку город располагается на болотистой местности, на которую был намыт песок с моря, при строительстве домов здесь активно проводится освоение площадок для фундаментов. Жилые дома от 2 до 17 этажей (частные - 1 этаж); крупнопанельные, кирпичные, деревянные, монолитные; плотность застройки высокая, в том числе имеются современные дома северодвинской серии 5- и 9-этажные. В настоящее время в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", для Северодвинска стало актуальным малоэтажное (4-, 6-этажное) строительство домов, как наиболее дешевых по себестоимости и быстровозводимых.
В сфере жилищного строительства на территории Северодвинска организациями всех форм собственности, в том числе населением за счет собственных и заемных средств, введено 9,6 тыс. кв. метра жилых домов, что на 55,1% меньше уровня 2011 года. Сдано в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью 8,7 тыс. кв. метров на 162 квартиры. Ввод жилья осуществлен организациями частной формой собственности.
За январь - декабрь 2012 года инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и социальной сферы (без учета деятельности субъектов малого предпринимательства), увеличились на 12,2% к соответствующему периоду прошлого года и составили 3579,6 млн. рублей.
В отличие от прошлых лет более половины общего объема инвестиций в 2012 году приходится на собственные средства организаций. В структуре источников финансирования инвестиций собственные средства составили 62,6% (2242,1 млн. рублей), привлеченные - 37,4% (1337,5 млн. рублей). В 2011 году соотношение собственных и привлеченных средств составляло 38% и 62%.
Уменьшение доли привлеченных средств обусловлено снижением инвестиций в основной капитал, источником которых служат бюджетные средства (снижение на 39,1%), в основном, средства федерального бюджета.
Объем бюджетных инвестиций на финансирование Адресной инвестиционной программы в 2012 году составил 579,2 млн. рублей, за счет средств местного бюджета - 99,4 млн. рублей (17%).
В 2012 году завершена реализация проекта "Строительство и реконструкция Архангельского шоссе" в рамках программных мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска: реконструкция участка Архангельского шоссе от улицы Портовой до проспекта Беломорского и круговая развязка - участок от Ягринского шоссе до проезда Узлового.

3.2.9. Потребительский рынок

На территории Северодвинска по состоянию на 01.01.2013 функционирует 715 предприятий торговли и 301 предприятие общественного питания. Обеспеченность населения Северодвинска площадью торговых объектов на 1 тыс. человек (кв. м) на 01.01.2013 превышает в 1,7 раза норматив, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 375-пп "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения муниципальных образований Архангельской области площадью торговых объектов".
Оборот розничной торговли по итогам 2012 года составил 25 214 млн. рублей. Рост оборота розничной торговли по сравнению с 2011 годом составляет 113%, физический объем реализации потребительских товаров населению увеличился на 8%.
В целом 2012 год характеризуется положительной динамикой, которая обусловлена ростом доходов населения, замедлением инфляции и доступностью потребительского кредитования.
В структуре формирования оборота розничной торговли в 2012 году на долю крупных и средних организаций приходится 11%, доля субъектов малого предпринимательства составила 89%.
Изменение оборота розничной торговли в Северодвинске относительно тенденций в целом по стране и в регионе характеризуется следующими показателями (таблица 7).

Таблица 7

Показатели
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году





Северодвинск
%
96,5
106,3
110,5
108,0
Архангельская область
%
98,1
103,3
112,2
107,1
Российская Федерация
%
94,5
104,4
107,2
105,9

Оборот общественного питания по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства в 2012 году составил 370,4 млн. рублей и увеличился на 18,4% в действующих ценах относительно предшествующего года, в сопоставимых ценах рост - 110,7%. Для сравнения: по Архангельской области оборот общественного питания по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства за 2012 год возрос на 2,3% в действующих ценах. В структуре формирования оборота общественного питания доля крупных и средних организаций составляет не более 30%.
Объем платных услуг населению, оказанных предприятиями Северодвинска (без субъектов малого предпринимательства), за 2012 год составил 3 352,8 млн. рублей. Объем услуг к 2011 году в действующих ценах снизился на 0,7%, а в сопоставимых ценах составил 93,8%.

3.3. Стратегические планы и программы развития
муниципального образования "Северодвинск"

3.3.1. Программа развития судостроительного инновационного
территориального кластера Архангельской области
(далее - программа развития СИТК Архангельской области)

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 11.11.2011 об осуществлении конкурсного отбора пилотных проектов развития территориальных кластеров и разработке механизмов их государственной поддержки, решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 и в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 09.04.2012 № 300-р "О формировании судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области" Администрация Северодвинска совместно с градообразующими предприятиями, Северным (Арктическим) федеральным университетом разработали программу развития СИТК Архангельской области.
25 мая 2012 года в Министерстве экономического развития Российской Федерации (г. Москва) на заседании Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям состоялась защита программы развития СИТК Архангельской области.
В соответствии с решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 13 июня 2012 года № 18-АК программа развития СИТК Архангельской области была включена в проект перечня 25 пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, утвержденный поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 28.08.2012 ДМ-П8-5060.
Минэкономразвития России были определены основные инструменты поддержки пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, из которых для реализации программы развития СИТК Архангельской области представляются наиболее существенными:
- предоставление субсидии бюджету Архангельской области на цели реализации мероприятий, предусмотренных программой СИТК Архангельской области;
- обеспечение поддержки реализации мероприятий программы развития СИТК Архангельской области в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации.
В связи с дополнительной проработкой Правительством Архангельской области поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 28.08.2012 ДМ-П8-5060 и в целях выстраивания работы с Минэкономразвития России Администрацией Северодвинска совместно с градообразующими предприятиями, филиалом САФУ были подготовлены предложения по выполнению работ и проектов, реализация которых запланирована в рамках программы развития СИТК Архангельской области, с использованием средств федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации.

3.3.2. Комплексный инвестиционный план модернизации
моногорода Северодвинска Архангельской области
на 2010 - 2020 годы

В 2010 году разработан и утвержден Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 - 2020 годы (далее - КИП Северодвинска) - основной стратегический документ развития экономики Северодвинска на ближайшие 10 лет.
КИП Северодвинска утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 23.11.2010 № 594-рп "Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 - 2020 годы" и постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2010 № 447-па "Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска Архангельской области на 2010 - 2020 годы".
КИП Северодвинска разработан Администрацией Северодвинска совместно с градообразующими предприятиями при участии предприятий малого и среднего бизнеса. В результате реализации КИП Северодвинска предполагается преодолеть монопрофильность экономики Северодвинска, улучшить ситуацию на рынке труда, оказать содействие развитию малого и среднего предпринимательства и увеличить доходную часть местного бюджета. В рамках КИП Северодвинска планируется реализация 37 инвестиционных проектов с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, ресурсов кредитных организаций и частных инвесторов в объеме более 35 млрд. рублей в действующих ценах.
В целях обеспечения реализации КИП Северодвинска и в соответствии со статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2010 году были утверждены следующие программы:
- долгосрочная целевая программа Архангельской области "Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010 - 2012 годы", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 30.11.2010 № 364-пп;
- муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010 - 2020 годы", утвержденная постановлением Администрации Северодвинска от 30.12.2010 № 509-па.
В соответствии с решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством Первого заместителя Председателя правительства И.И.Шувалова (протокол от 10.11.2010 № 10) в 2010 году были выделены средства федерального бюджета в общем объеме 1021,37 млн. рублей.
Фактическое освоение средств федерального бюджета, поступивших в местный бюджет в рамках господдержки в конце 2010 года, было осуществлено в 2011 - 2012 годах.

3.3.3. Муниципальные целевые программы

В 2012 году на территории Северодвинска реализовывалось 19 муниципальных целевых программ (6 - долгосрочных, 13 - ведомственных) и 2 муниципальные адресные программы, в том числе по отраслевым направлениям:
- развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства - 7 программ;
- социально-культурная сфера (образование, молодежная политика, культура, здравоохранение и спорт, социальная политика) - 9 программ;
- развитие жилищного строительства - 1 программа;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 2 программы;
- развитие предпринимательства - 1 программа;
- охрана окружающей среды - 1 программа.
В соответствии с нормативными актами, утверждающими муниципальные целевые программы, в 2012 году на финансирование мероприятий было запланировано 602,36 млн. рублей, в том числе 398,36 млн. рублей - средства местного бюджета.
За счет средств местного бюджета финансировались 19 муниципальных целевых программ (2011 год - 21 программа; 2010 год - 19 программ; 2009 год - 25 программ), а также 2 адресные программы.
Приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета на финансирование муниципальных целевых программ в 2012 году являлись: развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства (48,7 процента), социально-культурная сфера (34 процента), развитие жилищного строительства (13,8 процента) (рис. 8).


Рис. 8. Структура финансирования муниципальных целевых программ за счет средств местного бюджета (%)

Для дальнейшей реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и обеспечения безопасных условий проживания граждан на территории Северодвинска была разработана и утверждена муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2012 год, которая позволила выполнить работы по капитальному ремонту 9 многоквартирных домов (общая площадь домов 19 006 кв. м; общее количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, в которых проведены работы по капитальному ремонту, - 659 человек), используя механизм привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В целях исключения потерь, нерационального расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и снижения затрат населения на оплату коммунальных услуг была разработана муниципальная адресная программа поэтапного перехода на отпуск потребителям муниципального образования "Северодвинск" энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями коллективных приборов учета на 2012 год, в рамках которой были выполнены работы по оборудованию 37 многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и горячей воды, 32 домов - общедомовыми приборами учета холодной воды на условиях софинансирования за счет областного бюджета и средств собственников жилья.

Таблица 8. Перспективные показатели развития муниципального образования "Северодвинск"


1 этап
2 этап
2013 <*>
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Численность населения (тыс. чел.),
в том числе:
188,7
188,2
186,8
185,5
184,2
182,9
183,8
182,6
181,7
182,5
рождаемость (чел.)
2273
2230
2190
2132
2084
2018
1936
1930
1930
1930
смертность (чел.)
2161
2310
2350
2380
2380
2380
2380
2380
2380
2380
миграционный прирост/-убыль (чел.)
-1490
-1325
-1150
-1030
-1030
-1030
-1030
-1020
-1010
-1000
Доходы населения, тыс. руб./чел. в год
290,3
323,9
362,3
403,9
448,7
498,9
555,4
618,1
687,9
712,5
Площадь жилищного фонда (тыс. м2)
в том числе:










многоквартирные дома
4077,4
4101,5
4127,6
4155,1
4183,2
4210,4
4237,6
4264,8
4291,8
4356,2
ввод
25,432
26,848
30,116
32,424
33,924
34,000
35,000
36,000
37,000
38,000
снос
3,767
2,750
4,003
4,9
5,8
6,8
7,8
8,8
10,0
10,0
частная жилая застройка










ввод
0,600
0,800
0,800
0,800
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
бюджетные организации










ввод
1,200

1,200


1,200


1,200

административно-коммерческие здания










ввод
2,060
15,000
1,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
Развитие промышленности, % к отчетному году
362
58
45
105
178
211
80
103
103
102

--------------------------------
<*> Для 2013 данные в таблицу занесены на конец года.

Таблица 9. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах


1 этап
2 этап
2013 <*>
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Электроснабжение










Годовой расход (кВт.ч)










Многоквартирные жилые здания
128587068
129872938
131171668
132483384
133808218
135146301
136497763
137862741
139241368
140633782
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
290964791
293874438
296813183
299781315
302779128
305806920
308864988
311953638
315073175
318223906
Прочие здания
11883902
12002741
12122768
12243996
12366436
12490100
12615001
12741151
12868562
12997248
Сельскохозяйственные потребители
2077183
2097954
2118934
2140123
2161524
2183140
2204971
2227021
2249291
2271784
Сетевые потребители
36503193
36868224
37236907
37609276
37985369
38365223
38748874
39136363
39527727
39923004
ИТОГО, кВт.ч
469986155
474686016
479432876
484227205
489069477
493960172
498899774
503888771
508927659
514016936











Теплоснабжение










ОАО "ТГК-2"










Годовой расход (Гкал)










Многоквартирные жилые здания, в том числе:










существующие
1220782
1258212
1296104
1307793
1321611
1343537
1365463
1387389
1409315
1423854
новые
37430
37892
11689
13818
21926
21926
21926
21926
21926
21926
прочие жилые здания
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
211940
211940
211940
211940
211940
211940
211940
211940
211940
211940
Прочие здания (общественно-деловые)
1145679
1146978
1148513
1150949
1153385
1155821
1158257
1160693
1163129
1163129
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны










Ресурсоснабжающие организации










ИТОГО (Гкал)
2578406
2617135
2656562
2670687
2686941
2711303
2735665
2760027
2784389
2820854











Водоснабжение










ОАО "ПО "Севмаш"










Годовой расход воды (тыс. м3)










Многоквартирные жилые здания
6151,7
6028,7
5908,1
5790,0
5674,2
5560,7
5449,5
5340,5
5233,7
5233,7
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
641,7
638,5
635,3
632,2
625,9
619,6
613,4
607,3
601,2
601,2
Прочие здания
3613,4
3686,0
3755,8
3822,6
3770,8
3725,8
3677,4
3645,8
3582,6
3582,6
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны
6311,4
6279,9
6248,5
6217,2
6155
6093,5
6032,6
5972,2
5912,5
5912,5
Ресурсоснабжающие организации
12981,8
12916,9
12852,3
12788,0
12724,1
12660,4
12597,1
12534,2
12470,0
12470,0
ИТОГО, тыс. м3
29700
29550
29400
29250
28950
28660
28370
28100
27800
27800
ОАО "ЦС "Звездочка"










Годовой расход (тыс. м3)










Многоквартирные жилые здания
1461
1461
1451
1451
1446
1444
1444
1444
1444
1444
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
120
120
120
120
121
122
122
122
122
122
Прочие здания










Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны (без ОАО "ЦС "Звездочка")
172
172
172
172
175
175
175
175
175
175
Нереализованный объем воды, в т.ч. потери
430
420
410
400
390
380
370
360
350
350
Ресурсоснабжающие организации (нужды ОАО "ЦС "Звездочка")
1007
1007
1007
1007
1008
1000
1009

1009
1009

1009

В т.ч. собственные нужды
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
ИТОГО, тыс. м3
3190
3180
3160
3150
3140
3130
3120
3110
3100
3100











Водоотведение










ОАО "ПО "Севмаш"










Годовой расход (прием) (тыс. м3)










Многоквартирные жилые здания
10057,8
9856,6
9659,5
9466,3
9277,0
9091,5
8909,7
8731,5
8556,9
8325,0
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
876,8
872,4
868,0
863,7
855,0
846,5
838,0
829,6
821,3
813,2
Прочие здания
2244,8
2384,5
2520,1
2651,5
2716,7
2777,6
2844,3
2906,8
2967,2
2996,8
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны
4 784,4
4760,5
4736,6
4712,9
4665,9
4619,2
4573,0
4527,3
4480,0
4296,0
Ресурсоснабжающие организации
36,2
36,0
35,8
35,6
35,4
35,2
35,0
34,8
34,6
34,4
ИТОГО, тыс. м3
18000
17910
17820
17730
17550
17370
17200
17030
16860
16465











ОАО "ЦС "Звездочка"










Годовой расход (тыс. м3)










Многоквартирные жилые здания
1988
1988
1978
1978
1973
1974
1967
1967
1967
1967
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
181
181
181
181
182
183
183
183
183
183
Прочие здания










Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны (без ОАО "ЦС "Звездочка")
146
146
146
146
150
150
150
150
150
150
Непредъявленный объем стоков
430
420
410
400
390
380
370
360
350
350
Ресурсоснабжающие организации (нужды ОАО "ЦС "Звездочка")
1175
1175
1185
1185
1185
1183
1190
1190
1190
1190
В т.ч. собственные нужды канализации
63
70
70
70
70
70
70
70
70
70
ИТОГО, тыс. м3
3920
3910
3900
3890
3880
3870
3860
3850
3840
3840











Захоронение (утилизация) отходов










СМУП "Спецавтохозяйство"










Годовой расход (тыс. м3)










Многоквартирные жилые здания
262,06
260,06
258,21
256,36
254,36
252,37
250,37
248,24
245,96
142,00
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
242,48
249,76
257,25
264,97
272,92
281,11
289,54
298,22
307,17
312,25
Прочие здания










Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны










Ресурсоснабжающие организации










ИТОГО, тыс. м3
504,54
509,82
515,42
521,33
527,28
533,48
539,91
546,46
553,13
454,25











Присоединенная нагрузка (новое строительство) УСиА










Электрическая нагрузка, кВт,
в том числе:










Многоквартирные жилые здания
1354
2024
2459
2830
2100
2373
2373
2373
2373
2373
Частные жилые дома
45
60
75
90
105
120
135
150
165
165
Здания бюджетных организаций










Административно-коммерческие здания
400
900
700
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
Промышленность










ИТОГО, кВт
1799
2984
3234
5520
4805
5093
5108
5123
5138
5138











Тепловая нагрузка, Гкал/час,
в том числе:










Многоквартирные жилые здания
5,346
5,423
5,467
6,08
7,43
8,13
8,13
8,13
8,13
8,13
Частные жилые дома
0,086
0,129
0,332
0,332
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
Здания бюджетных организаций


0,835


0,835


0,835
0,835
Административно-коммерческие здания
0,58
8,625

4,04
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
2,96
Промышленность










ИТОГО
6,012
14,177
6,634
10,452
10,425
11,96
11,125
11,125
11,125
11,125











Водоснабжение, м3/час,
в том числе:










Многоквартирные жилые здания
525
533
537
600
600
600
600
600
600
600
Частные жилые дома
2,16
2,88
2,88
2,88
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Здания бюджетных организаций










Административно-коммерческие здания
75
480

15
146
146
146
146
146
146
Промышленность










ИТОГО
602,16
1015,88
539,88
617,88
749,6
749,6
749,6
749,6
749,6
749,6











Водоотведение, м3/час,
в том числе:










Многоквартирные жилые здания
875
888
895
900
900
900
900
900
900
900
Частные жилые дома
2,16
2,88
2,88
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Здания бюджетных организаций










Административно-коммерческие здания
98
100
125
145
145
145
145
145
145
145
Промышленность










ИТОГО
975,16
990,88
1022,88
1048,6
1048,6
1048,6
1048,6
1048,6
1048,6
1048,6

--------------------------------
<*> Для 2013 данные в таблицу занесены на конец года.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Постановлением от 28 февраля 2012 г. № 10-в/12 Агентством по тарифам и ценам Архангельской области установлена на 2013 год система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, включает в себя критерии, характеризующие физическую и экономическую доступность товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Критерий физической доступности определяет гарантии предоставления требуемого для потребителей объема услуг, оказываемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) отходов, и оценивается на основе коэффициента обеспечения потребности в предоставляемой услуге.
Критерий экономической доступности определяет доступность для потребителей оплаты товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) отходов и оценивается на основе коэффициента соответствия предлагаемых к утверждению тарифов предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установленным для соответствующего муниципального образования Архангельской области агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Система критериев доступности применяется агентством по тарифам и ценам при согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.
Система критериев доступности подлежит ежегодному уточнению.
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 10.

Таблица 10. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


1 этап
2 этап
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Критерии доступности коммунальных услуг для населения
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
6,2
5,9
5,6
5,3
5,1
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
- плата за коммунальные услуги в среднем на 1 человека в месяц, руб.
1501
1591
1687
1788
1895
2009
2130
2257
2393
2402
- среднедушевой доход населения в месяц, руб.
24191,9
26999,1
30189,6
33663,1
37395,7
41581,8
46280,5
51510,2
57330,8
62307,0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
13
12,9
12,9
12,8
12,7
12,6
12,5
12,5
12,3
12,3
- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, чел.
24565
24187
24010
23657
23312
23107
22902
22807
22347
22122
- общая численность населения (среднегодовая), чел.
188960
187493
186122
184817
183561
183388
183218
182459
181679
180832
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
98
98
99
99
99
99
99
99
99
99
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
8
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,5
- число семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, ед.
7702
7122
6955
6801
6646
6493
6340
6185
6058
6000
- средняя численность семьи, получающей субсидии на оплату коммунальных услуг, чел.
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
- общая численность населения (среднегодовая), чел.
188960
187493
186122
184817
183561
183388
183218
182459
181679
180832
Тепловая энергия
ОАО "ТГК-2"
Спрос на ресурс, Гкал/час
1613,51
1631,70
1650,13
1655,81
1662,53
1673,19
1683,85
1694,51
1705,17
1726,3
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %
48
48
49
52
53
56
57
59
60
63
Надежность работы системы, в т.ч.:










количество аварий в системе, ед.










количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.
2
3
3
2
2
3
3
2
3
2
длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час
240
288
288
240
240
288
288
240
288
240
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:










удельный расход воды на производство ресурса, т/Гкал
11,8
11,7
11,6
11,5
11,1
10,9
10,8
10,4
10,3
10,1
удельный расход электроэнергии на производство ресурса, кВт/ч (Гкал/ч)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Водоснабжение
ОАО "ПО "Севмаш"
Спрос на ресурс (реализация + собств. нужды), тыс. м3
32480
32330
32180
32000
31700
31410
31070
30800
30500
30100
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %
86,6%
87,4%
88,2%
89%
89,6%
90,2%
90,8%
91,4%
92%
93%
Надежность работы системы, в т.ч.:










количество аварий в системе, ед.










количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.










длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час










Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:










удельный расход электроэнергии на производство и передачу 1 м3 ресурса, кВт/ч
0,581
0,583
0,586
0,589
0,593
0,598
0,599
0,597
0,598
0,598
% собственных нужд при производстве ресурса
8,56%
8,6%
8,64%
8,59%
8,68%
8,76%
8,69%
8,77%
8,85%
8,9%
показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса: объем сброса промывных вод ВОС-1 в водоприемник (рефулерное озеро), тыс. м3
2762
2762
2762
2732
2732
2732
2682
2682
2682
2682
Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:










% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса), тыс. м3
8120,0
8082,5
8045,0
8000,0
7925,0
7852,5
7767,5
7700,0
7625,0
7575,0
ОАО "ЦС "Звездочка"
Спрос на ресурс (тыс. м3)
3190
3180
3160
3150
3140
3130
3120
3110
3100
3100
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %
50
54
60
65
70
80
85
90
100
100
Надежность работы системы, в т.ч.:










количество аварий в системе, ед.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
количество инцидентов в системе, ед.










количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Эффективность производства единицы ресурса,
Нет производства
Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:










% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
13,5
13,2
12,9
12,6
12,4
12,1

11,8
11,5
11,3
11,1
фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
расход электроэнергии на передачу 1 м3 ресурса, кВт/ч
0,33
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Водоотведение
ОАО "ПО "Севмаш"
Спрос на ресурс, тыс. м3
18000
17910
17820
17730
17550
17370
17200
17030
16860
16650
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %










Надежность работы системы, в т.ч.:










количество аварий в системе, ед.










количество инцидентов (засоров) в системе, шт.










Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:










удельный расход электроэнергии на производство и передачу 1 м3 ресурса, кВт/ч
0,499
0,499
0,499
0,497
0,497
0,497
0,497
0,497
0,497
0,497
ОАО "ЦС "Звездочка"
Спрос на ресурс, тыс. м3
3920
3910
3900
3890
3880
3870
3860
3850
3840
3830
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %










Надежность работы системы, в т.ч.:










количество аварий в системе, ед.
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:










удельный расход воды (по КОС-2) на производство ресурса (м3/м3)
0,015
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по КОС-2), кВт/ч
0,9
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
% собственных нужд при производстве ресурса (по КОС-2)
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:










% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу
11,0
10,7
10,5
10,3
10,0
9,8
9,6
9,3
9,1
9,0
фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса), тыс. м3
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
расход электроэнергии на передачу 1 м3 ресурса, кВт/ч
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
Захоронение (утилизация) отходов
СМУП "Спецавтохозяйство"
Спрос на ресурс, тыс. м3
504,54
509,82
515,42
521,33
527,28
533,48
539,91
546,46
553,13
548,33

--------------------------------
<*> Для 2013 данные в таблицу занесены на конец года.

5. Программы инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программы инвестиционных проектов в электроснабжении

5.1.1. Реконструкция ПС 110 кВ "Северодвинская" в г. Северодвинске

Краткое описание проекта и его технические параметры
Реконструкция ПС 110 кВ "Северодвинская" в г. Северодвинске в следующем объеме:
- установка третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА напряжением 110/10 кВ;
- реконструкция ОРУ-110 кВ по схеме два блока с тремя трансформаторами и четырьмя выключателями;
- замена разрядников 110; 35 кВ на ОН 110;35 кВ;
- реконструкция ЗРУ-10 кВ
Цели и задачи проекта
Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Северодвинска с учетом прогнозируемого роста нагрузок
Автор проекта и участники проекта
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Инвестор проекта
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Уровень готовности проекта
-
Сроки реализации проекта
2019 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
182






182
1. Частные: из них
182






182
собственные средства
182






182
привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
0






0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0






0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция ПС 110 кВ "Северодвинская"

5.1.2. Строительство ВЛ 110 кВ от ПС № 27 "Северодвинская" до ПС № 55 "Западная"

Краткое описание проекта и его технические параметры
Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ № 27 "Северодвинская" до ПС 110/10/10 кВ № 55 "Западная" проводом АС-240 протяженностью около 7 км
Цели и задачи проекта
Создание кольцевой схемы сети 110 кВ в г. Северодвинске для обеспечения надежности электроснабжения потребителей г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Инвестор проекта
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Уровень готовности проекта
-
Сроки реализации проекта
2019 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
35






35
1. Частные: из них
35






35
собственные средства
35






35
привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
0






0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0






0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: строительство ВЛ 110 кВ "Северодвинская - Западная"

5.1.3. Реконструкция распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске

Краткое описание проекта и его технические параметры
Реконструкция распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске в следующем объеме:
- строительство КЛ 10 кВ от ПС № 38 (1 с.ш.) до РП-1 (1 с.ш.);
- строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ СТЭЦ-1 (1Д, 19Д) до РП-1 (2 с.ш.);
- реконструкция РП-1 в части усиления сборных шин 10 кВ и замены выключателей, коммутирующих реконструируемые линии;
- замена участка КЛ 10 кВ от ПС № 27(2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.);
- Прокладка дополнительной КЛ 10 кВ от ПС № 27 (2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.);
- реконструкция РП-3 в части усиления сборных шин 10 кВ и замены выключателей, коммутирующих реконструируемые линии;
- прокладка новой КЛ-10 кВ от ПС № 55 (4 с.ш.) до РП-2 (1 с.ш.);
- подключение КЛ-10 кВ от ПС № 55 (4 с.ш.) до РП-2 (1 с.ш.) (с установкой ячейки на ПС № 55);
- перезавод КЛ-10 кВ "РП2 - РП9" с РП-2 на ПС № 55;
- прокладка КЛ-10 кВ (взамен сущ-й) от ПС № 38 (1 с.ш.) до РП-2 (2 с.ш.);
- реконструкция РП-2 в части усиления сборных шин 10 кВ и замены выключателей, коммутирующих реконструируемые линии;

- прокладка дополнительной КЛ-10 кВ от ПС № 55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.);
- реконструкция РП-6 в части замены оборудования и реконструкции строительной части РП;
- прокладка дополнительной КЛ-10 кВ от РП-1 (1 с.ш.) до РП-2 (2 с.ш.);
- прокладка дополнительной КЛ-10 кВ от РП-2 (1 с.ш.) до РП-3 (2 с.ш.).
- прокладка новой КЛ-10 кВ от ПС № 67 "Южная" до РП-12;
- подключение КЛ-10 кВ от ПС № 67 "Южная" до РП-12 (с установкой 2 ячеек на ПС № 67);
- строительство нового РП в районе ПС № 27 для перевода "прямых" фидеров с ПС № 27 на новый РП;
- прокладка новой КЛ-10 кВ от ПС № 27 до нового РП;
- перезавод фидера 27-13 с ПС № 27 на новое РП;
- подключение КЛ-10 кВ от ПС № 27 до нового РП;
- прокладка новой КЛ-10 кВ от ПС № 55 до нового РП;
- подключение КЛ-10 кВ от ПС № 55 до нового РП (с установкой ячейки на ПС № 55)
Цели и задачи проекта
Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей г. Северодвинска с учетом прогнозируемого роста нагрузок
Автор проекта и участники проекта
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Инвестор проекта
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Уровень готовности проекта
В 2011 году начаты проектные работы
Сроки реализации проекта
2013 - 2018 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
357,961
0
48,33
9,941
0
36,692
70,94
192,059
1. Частные: из них
357,961
0
48,33
9,941
0
36,692
70,94
192,059
собственные средства
357,961

48,33
9,941
0
36,692
70,94
192,059
привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0
0
0
0
0
0
0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: строительство новых электрических сетей КЛ 10 кВт в Северодвинске

5.1.4. Мероприятия по развитию распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске

Краткое описание проекта и его технические параметры
Реализация мероприятий по развитию распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске:
- строительство 16 БКТП 2 x 250 кВА;
- строительство 3 БКТП 2 x 400 кВА;
- строительство 45 БКТП 2 x 630 кВА;
- строительство 1 БРТП 2 x 630 кВА;
- строительство 25,5 км КЛ 10 кВ
Цели и задачи проекта
Обеспечение технологических присоединений к электрическим сетям объектов коммунальной инфраструктуры г. Северодвинска, планируемых к строительству в 2011 - 2016 годах и с перспективой строительства в 2017 - 2021 годах
Автор проекта и участники проекта
ОАО "МРСК Северо-Запада", Администрация Северодвинска, застройщики
Инвестор проекта
Администрация Северодвинска, застройщики
Уровень готовности проекта
Выполняются проектные работы
Сроки реализации проекта
2013 - 2020 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
634,26
9,917
11,5
12
45
50
150
335,843
1. Частные: из них
0
0
0
0
0
0
0
0
собственные средства








привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
634,26
9,917
11,5
12
45
50
150
335,843
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: строительство 16 БКТП 2 x 250 кВА; 3 БКТП 2 x 400 кВА; 45 БКТП 2 x 630 кВА; 1 БРТП 2 x 630 кВА; 25,5 км КЛ 10 кВ

5.2. Программы инвестиционных проектов в теплоснабжении

5.2.1. Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-12А до ТК-14А по ул. Первомайской от ул. Гагарина до пр. Труда

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта
-
Сроки реализации проекта
2014 - 2016 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
66
-

4
31
31


1. Частные: из них
66


4
31
31


собственные средства








привлеченные
66


4
31
31


2. Бюджетные средства, из них:
0


0
0
0


федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0


0
0
0


Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: тепломагистраль "А" от ТК-12А до ТК-14А по ул. Первомайской от ул. Гагарина до пр. Труда

5.2.2. Реконструкция тепловых сетей в квартале 100 от ТК-3/100 до ТК-5/100 в районе пр. Труда, 50

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2014 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
6,2
-

6,2




1. Частные: из них
6,2


6,2




собственные средства








привлеченные
6,2


6,2




2. Бюджетные средства: из них
0


0




федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0


0




Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: тепловые сети в квартале 100 от ТК-3/100 до ТК-5/100 в районе пр. Труда, 50

5.2.3. Реконструкция тепловых сетей в квартале 136 от ТК-35-2/136 до ТК-6/136 в районе ул. Западной

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2013 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
2,21

2,21





1. Частные: из них
2,21

2,21





собственные средства








привлеченные
2,21

2,21





2. Бюджетные средства, из них:
0

0





федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0





Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: тепловые сети в квартале 136 от ТК-35-2/136 до ТК-6/136 в районе ул. Западной

5.2.4. Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-6Е до ТК-1/44 в районе ул. Республиканской

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2013 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
1,8
-
1,8





1. Частные: из них
1,8

1,8





собственные средства








привлеченные
1,8

1,8





2. Бюджетные средства, из них:
0

0





федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0





Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-6Е до ТК-1/44 в районе ул. Республиканской

5.2.5. Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-5Е до ТК-6Е по ул. Республиканской

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2017 - 2021 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
5,0





1,0
4,0
1. Частные: из них
5,0





1,0
4,0
собственные средства








Привлеченные
5,0





1,0
4,0
2. Бюджетные средства, из них:
0





0
0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0





0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-5Е до ТК-6Е по ул. Республиканской

5.2.6. Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-14А до ТК-15А по ул. Первомайской от ул. Гагарина до пр. Труда

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2017 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
3,0





3,0

1. Частные: из них
3,0





3,0

собственные средства








привлеченные
3,0





3,0

2. Бюджетные средства, из них:
0





0

федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0





0

Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-14А до ТК-15А по ул. Первомайской от ул. Гагарина до пр. Труда

5.2.7. Реконструкция тепломагистрали "В" от ТК-6В до ТК-1/1 по ул. Железнодорожная, д. 6

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2014 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
1,3


1,3




1. Частные: из них
1,3


1,3




собственные средства








привлеченные
1,3


1,3




2. Бюджетные средства, из них:
0


0




федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0


0




Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "В" от ТК-6В до ТК-1/1 по ул. Железнодорожной д. 6

5.2.8. Реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С в районе ул. Ломоносова

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2015 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
7,15



7,15



1. Частные: из них
7,15



7,15



собственные средства








привлеченные
7,15



7,15



2. Бюджетные средства, из них:
0



0



федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0



0



Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С в районе ул. Ломоносова

5.2.9. Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-9А до ТК-1Г в районе ул. Первомайской и ул. Полярной

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2015 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
6,2



6,2



1. Частные: из них
6,2



6,2



собственные средства








привлеченные
6,2



6,2



2. Бюджетные средства, из них:
0



0



федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0



0



Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-9А до ТК-1Г в районе ул. Первомайской и ул. Полярной

5.2.10. Реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х в районе ул. Дзержинского

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2015 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
3,9



3,9



1. Частные: из них
3,9



3,9



собственные средства








привлеченные
3,9



3,9



2. Бюджетные средства, из них:
0



0



федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0



0



Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х в районе ул. Дзержинского

5.2.11. Реконструкция тепломагистрали "Г" от ТК-10Г до ТК-1/24 в районе ул. Полярной

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2015 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
0,5



0,5



1. Частные: из них
0,5



0,5



собственные средства








привлеченные
0,5



0,5



2. Бюджетные средства, из них:
0



0



федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0



0



Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "Г" от ТК-10Г до ТК-1/24 в районе ул. Полярной

5.2.12. Реконструкция тепломагистрали "Н" от ТК-8Н до ТК-1/107 по ул. Народной

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2015 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
5,3



5,3



1. Частные: из них
5,3



5,3



собственные средства








привлеченные
5,3



5,3



2. Бюджетные средства, из них:
0



0



федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0



0



Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция тепломагистрали "Н" от ТК-8Н до ТК-1/107 по ул. Народная

5.2.13. Строительство разводящих тепловых сетей в кварталах 084 - 085

Краткое описание проекта и его технические параметры
Строительство новых тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2014 - 2021 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
25,5


2,0
6,0
6,0
2,3
9,2
1. Частные: из них
25,5


2,0
6,0
6,0
2,3
9,2
собственные средства








Привлеченные
25,5


2,0
6,0
6,0
2,3
9,2
2. Бюджетные средства, из них:
0


0
0
0
0
0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0


0
0
0
0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: разводящие тепловые сети в кварталах 084 - 085

5.2.14. Строительство тепловых сетей в квартале 109 от ТК-УТ4 до ТК-УТ6

Краткое описание проекта и его технические параметры
Строительство новых тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2013 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
1,07

1,07





1. Частные: из них
1,07

1,07





собственные средства








привлеченные
1,07

1,07





2. Бюджетные средства, из них:
0

0





федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0





Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: тепловые сети в квартале 109 от ТК-УТ4 до ТК-УТ6

5.2.15. Строительство тепловых сетей в квартале 150 от ТК-11Ю к объектам теплоснабжения

Краткое описание проекта и его технические параметры
Строительство новых тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2017 - 2021 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
18,0





3,6
14,4
1. Частные: из них
18,0





3,6
14,4
собственные средства








привлеченные
18,0





3,6
14,4
2. Бюджетные средства, из них:
0





0
0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0





0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: тепловые сети в квартале 150 от ТК-11Ю к объектам теплоснабжения

5.2.16. Строительство разводящих тепловых сетей в квартале 167 в районе пр. Победы

Краткое описание проекта и его технические параметры
Строительство новых тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории г. Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2014 - 2023 гг. <*>
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
33,0


3,0
8,0
8,0
2,8
11,2
1. Частные: из них
33,0


3,0
8,0
8,0
2,8
11,2
собственные средства








привлеченные
33,0


3,0
8,0
8,0
2,8
11,2
2. Бюджетные средства, из них:
0


0
0
0
0
0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0


0
0
0
0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: разводящие тепловые сети в квартале 167 в районе пр. Победы

--------------------------------
<*> Реализация проекта "Строительство разводящих тепловых сетей в квартале 167 в районе пр. Победы" будет закончена после окончания срока действия Программы.

5.2.17. Строительство разводящих тепловых сетей к кварталу 209 от ТК-20И

Краткое описание проекта и его технические параметры
Строительство новых тепловых сетей
Цели и задачи проекта
Для обеспечения подключения новых потребителей тепловой энергии на территории Северодвинска
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ТГК-2"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта

Сроки реализации проекта
2013 - 2015 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
19,0

3,0
8,0
8,0



1. Частные: из них
19,0

3,0
8,0
8,0



собственные средства








Привлеченные
19,0

3,0
8,0
8,0



2. Бюджетные средства, из них:
0

0
0
0



федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0
0
0



Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: разводящие тепловые сети к кварталу 209 от ТК-20И

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

ОАО "ПО "Севмаш"

5.3.1. Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом реализуется технология очистки воды, обеспечивающая отслеживание технологического процесса, точное дозирование реагентов и эффективное смешивание. Для контроля технологического процесса очистки воды и управления работой технологического оборудования проектом предусматривается установка оборудования контроля качества воды по показателям: мутность, цветность, содержание алюминия и остаточного хлора, pH
Цели и задачи проекта
Целью проекта является повышение качества питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ПО "Севмаш"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта
Разработаны ПСД, сводно-сметный расчет
Сроки реализации проекта

График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
223,3



100,0
123,3


1. Частные: из них
223,3



100,0
123,3


собственные средства
110,0



50,0
60,0


Привлеченные (в т.ч. плата за подключение)
113,3



50,0
63,3


2. Бюджетные средства,
из них:
0



0
0


федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0



0
0


Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: проектом предусмотрена реконструкция насосной станции № 1 промстоков и здания очистных сооружений. Установка нового оборудования, обеспечивающего точное дозирование и эффективное смешивание реагентов, установка приборов контроля качества воды

5.3.2. Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом реализуется технология очистки воды, обеспечивающая отслеживание технологического процесса, точное дозирование реагентов и эффективное смешивание. Для контроля технологического процесса очистки воды и управления работой технологического оборудования проектом предусматривается установка оборудования контроля качества воды по показателям: мутность, цветность, содержание алюминия и остаточного хлора, pH
Цели и задачи проекта
Целью проекта является повышение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ПО "Севмаш"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта
Разработаны ПСД, сводно-сметный расчет
Сроки реализации проекта
2013 - 2014 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
203,7

100,0
103,7




1. Частные: из них
203,7

100,0
103,7




собственные средства
110,0

60,0
50,0




Привлеченные (в т.ч. плата за подключение)
93,7

40,0
53,7




2. Бюджетные средства, из них:
0

0
0




федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0
0




Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: проектом предусмотрено строительство новой монолитной камеры Км1, реконструкция блока фильтров и отстойников и здания сгустителей. Установка нового оборудования, обеспечивающего точное дозирование и эффективное смешивание реагентов, установка приборов контроля качества воды

5.3.3. Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений водопровода ВОС-1

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается технологическая схема очистки стоков и обезвоживания осадка, исключающая сброс неочищенных промывных вод ВОС-1 в рефулерное озеро (1 этап), возврат очищенных сточных вод в голову сооружений (2 этап)
Цели и задачи проекта
Целью проекта является исключение сброса неочищенных промывных вод ВОС-1 в водоприемник (рефулерное озеро)
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ПО "Севмаш"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта
Разработаны ПСД, ТЭО и сводно-сметный расчет
Сроки реализации проекта
2017 - 2021 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
435,0





87,0
348,0
1. Частные: из них
435,0





87,0
348,0
собственные средства
250,0







Привлеченные (в т.ч. плата за подключение)
185,0







2. Бюджетные средства, из них:
0





0
0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0





0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: система сооружений для возврата очищенных сточных вод в голову сооружений

ОАО "ЦС "Звездочка"

5.3.4. Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на насосной станции 5-го подъема (ВНС-5)

Краткое описание проекта и его технические параметры
Реконструкция системы обеззараживания питьевой воды на ВНС-5 с применением гипохлорита натрия. Необходимость внедрения данного проекта продиктована невозможностью поставок жидкого хлора в баллонах
Цели и задачи проекта
Организация дополнительного этапа обеззараживания питьевой воды на ВНС-5 для обеспечения качества питьевой воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона о. Ягры г. Северодвинска по бактериологическим показателям
Автор проекта и участники проекта
Заказчик-застройщик - ОАО "ЦС "Звездочка".
Исполнитель - (подрядная организация) - по итогам конкурса
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта
Проектная проработка
Сроки реализации проекта
2013 г.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
1,8

1,8





1. Частные: из них
1,8

1,8





собственные средства
1,8

1,8





привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
0

0





федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0





Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: реконструкция системы обеззараживания питьевой воды на ВНС-5

5.3.5. Реконструкция водопроводных дюкеров с выносом трубопроводов на энергомост через Никольское устье

Краткое описание проекта и его технические параметры
Рабочий проект переноса водоводов выполнен в рамках договора "Реконструкция гидротехнических сооружений (авто-железнодорожный мост через Никольское устье реки Северной Двины). Перенос энергосетей" от 17.06.2003 № 10650.
Рабочим проектом предусматривается ликвидация существующего дюкерного перехода и прокладка водопроводов по существующему мостовому переходу, построенному по проекту института "Ленгипротрансмост" и предназначенному для прокладки инженерных коммуникаций, в том числе 2 водоводов D 500 мм длиной 650 м. Проектом предусмотрена прокладка надземных участков водоводов с тепловой изоляцией и саморегулирующим греющим кабелем
Цели и задачи проекта
Обеспечение надежности единственного источника водоснабжения микрорайона о. Ягры в связи с полным физическим износом дюкерных переходов через Никольское устье. Снижение затрат на обслуживание и ремонт
Автор проекта и участники проекта
Проектная организация - ФГУП "ЦНИИ ТС" ПФ "Союзпроектверфь".
Заказчик-застройщик - ОАО "ЦС "Звездочка".
Исполнитель - (подрядная организация) - по итогам конкурса
Инвестор проекта
Данная работа в составе мероприятия "Реконструкция гидротехнических сооружений со строительством железнодорожного моста" включена в федеральную целевую программу "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ"
Уровень готовности проекта
Разработана проектно-сметная документация
Сроки реализации проекта
2012 - 2013 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
24,0
10,0
14,0





1. Частные: из них
0
0
0





собственные средства








привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
24,0
10,0
14,0





федеральный бюджет
24,0
10,0
14,0





областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0
0
0





Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: прокладка надземных участков водоводов с тепловой изоляцией и саморегулирующим греющим кабелем

СМУП ЖКХ "ГОРВИК"

5.3.6. Модернизация ветхих муниципальных сетей системы водоснабжения

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается поэтапная модернизация ветхих сетей водопровода, расположенных на территории г. Северодвинска (общей протяженностью 27,4 км) с использованием новых эффективных материалов.
Общий объем необходимых средств на реализацию мероприятий - более 235 млн. рублей
Цели и задачи проекта
- обеспечение возможности подключения новых объектов;
- обеспечение гарантированных нормативных параметров водоснабжения потребителей г. Северодвинска;
- улучшение качественных показателей транспортируемой питьевой воды;
- снижение затрат на обслуживание и ремонт;
- снижение потерь воды при транспортировке
Автор проекта и участники проекта
Заказчик - Администрация Северодвинска.
Подрядная организация - по результатам аукциона
Инвестор проекта
Администрация Северодвинска
Уровень готовности проекта
Отсутствует
Сроки реализации проекта
В зависимости от наличия финансирования
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
62,8

1,8
6,0
7,0
8,0
8,0
40,0
1. Частные: из них
0

0
0
0
0
0
0
собственные средства








привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
62,8

1,8
6,0
7,0
8,0
8,0
40,0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет
62,8

1,8
6,0
7,0
8,0
8,0
40,0
3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0
0
0
0
0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: сети водопровода к жилым домам

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

ОАО "ПО "Севмаш"

5.4.1. Строительство (достройка) канализационной насосной № 7-А

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусмотрена достройка существующего здания КНС с установкой технологического оборудования. Строительство новой канализационной станции (КНС № 7а), в результате увеличение мощности позволит обеспечить бесперебойную подачу сточных вод на очистные сооружения, а также оптимизировать работу очистных сооружений с соблюдением всех технологических параметров
Цели и задачи проекта
Обеспечение бесперебойной подачи сточных вод на очистные сооружения, а также оптимизирование работы очистных сооружений
Автор проекта и участники проекта
ОАО "ПО "Севмаш"
Инвестор проекта

Уровень готовности проекта
Разработаны ПСД, сводно-сметный расчет.
Проект прошел государственную экспертизу
Сроки реализации проекта
2012 - 2013 гг.
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
38,0
14,0
24,0





1. Частные: из них
38,0
14,0
24,0





собственные средства








Привлеченные (в т.ч. плата за подключение)
38,0
14,0
24,0





2. Бюджетные средства, из них:
0
0
0





федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет








3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0
0
0





Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: создание новой канализационной насосной станции

СМУП ЖКХ "ГОРВИК"

5.4.2. Модернизация ветхих муниципальных сетей системы водоотведения

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектом предусматривается поэтапная модернизация ветхих сетей канализации, расположенных на территории г. Северодвинска (общей протяженностью 22,2 км) с использованием новых эффективных материалов.
Общий объем необходимых средств на реализацию мероприятий - более 310 млн. рублей
Цели и задачи проекта
Обеспечение возможности подключения новых объектов.
Снижение аварийности на сетях и улучшение санитарного состояния территории Северодвинска.
Снижение затрат на обслуживание и ремонт
Автор проекта и участники проекта
Заказчик - Администрация Северодвинска.
Подрядная организация - по результатам аукциона
Инвестор проекта
Администрация Северодвинска
Уровень готовности проекта
Отсутствует
Сроки реализации проекта
В зависимости от наличия финансирования
График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
62,2

1,2
6,0
7,0
8,0
8,0
40,0
1. Частные: из них
0

0
0
0
0
0
0
собственные средства








привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
62,2

1,2
6,0
7,0
8,0
8,0
40,0
федеральный бюджет








областной бюджет








местный бюджет
62,2

1,2
6,0
7,0
8,0
8,0
40,0
3. Прочие предполагаемые источники финансирования
0

0
0
0
0
0
0
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: новые сети канализации

5.5. Программа инвестиционных проектов
в захоронении (утилизации) отходов

5.5.1. Проектирование и строительство полигона ТБО

Краткое описание проекта и его технические параметры
Проектирование и строительство нового полигона ТБО необходимо для обеспечения приема, сортировки и захоронения отходов. Возможности существующего полигона ТБО исчерпаны и условия захоронения отходов не соответствуют современным экологическим и санитарным требованиям.
Объем образования отходов - 509 тыс. куб. м /год
Цели и задачи проекта
Обеспечение приема, сортировки и захоронения отходов
Автор проекта и участники проекта
Заказчик - Администрация Северодвинска
Подрядные организации - по результатам аукциона
Инвестор проекта
Администрация Северодвинска
Уровень готовности проекта
Разработка проектно-сметной документации
Сроки реализации проекта

График инвестиций по проекту, млн. рублей
Всего
Освоено средств по состоянию на 01.01.2013
Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб.
2018 - 2022
2013
2014
2015
2016
2017
Всего инвестиций по проекту:
в том числе по предполагаемым источникам финансирования:
648,1
4,557


2,34
1,5
127,94
511,76
1. Частные: из них
0
0


0
0
0
0
собственные средства








привлеченные








2. Бюджетные средства, из них:
648,1
4,567


2,34
1,5
127,94
511,76
федеральный бюджет








областной бюджет

2,068






местный бюджет

2,489


2,34
1,5
127,94
511,76
3. Прочие предполагаемые источники финансирования








Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах: строительство полигона ТБО

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность
Программы для населения

Затраты от реализации проектов в сфере ресурсоснабжения обобщены в таблице 11.

Таблица 11. Мероприятия по реализации проектов в сфере ресурсоснабжения, затраты


1 этап
2 этап
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ОАО "МРСК Северо-Запада"
Реконструкция ПС 110 кВ "Северодвинская" в г. Северодвинске
Общая потребность в финансировании






182



Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)






182



Бюджетные средства










Строительство ВЛ 110 кВ от ПС № 27 "Северодвинская" до ПС № 55 "Западная"
Общая потребность в финансировании






35



Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)






35



Бюджетные средства










Реконструкция распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске
Общая потребность в финансировании
48,33
9,941

36,692
70,94
192,059




Собственные средства
48,33
9,941

36,692
70,94
192,059




Бюджетные средства










Мероприятия по развитию распределительных электрических сетей 10 кВ в г. Северодвинске
Общая потребность в финансировании
11,5
12
45
50
150
175
180,843



Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)
11,5
12
45
50
150
175
180,843



Бюджетные средства










ОАО "ТГК-2"
Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-12А до ТК-14А по ул. Первомайской от ул. Гагарина до пр. Труда
Общая потребность в финансировании

4
31
31






Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)

4
31
31






Бюджетные средства










Реконструкция тепловых сетей в квартале 100 от ТК-3/100 до ТК-5/100 в районе пр. Труда, 50
Общая потребность в финансировании

6,2








Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)

6,2








Бюджетные средства










Реконструкция тепловых сетей в квартале 136 от ТК-35-2/136 до ТК-6/136 в районе ул. Западной
Общая потребность в финансировании
2,21









Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)
2,21









Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-6Е до ТК-1/44 в районе ул. Республиканской
Общая потребность в финансировании
1,8









Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)
1,8









Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-5Е до ТК-6Е по ул. Республиканская
Общая потребность в финансировании




1
1
1
1
1

Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)




1
1
1
1
1

Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-14А до ТК-15А от ул. Гагарина до пр. Труда
Общая потребность в финансировании




3





Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)




3





Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "В" от ТК-6В до ТК-1/1 по ул. Железнодорожная, д. 6
Общая потребность в финансировании

1,3








Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)

1,3








Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С в районе ул. Ломоносова

Общая потребность в финансировании


7,15







Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)


7,15







Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-9А до ТК-1Г в районе ул. Первомайская / ул. Полярная

Общая потребность в финансировании


6,2







Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)


6,2







Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х в районе ул. Дзержинского
Общая потребность в финансировании


3,9







Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)


3,9







Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "Г" от ТК-10Г до ТК-1/24 в районе ул. Полярная
Общая потребность в финансировании


0,5







Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)


0,5







Бюджетные средства










Реконструкция тепломагистрали "Н" от ТК-8Н до ТК-1/107 по ул. Народная
Общая потребность в финансировании


5,3







Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)


5,3







Бюджетные средства










Строительство разводящих тепловых сетей в кварталах 084 - 085
Общая потребность в финансировании

2
6
6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)

2
6
6
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

Бюджетные средства










Строительство разводящих тепловых сетей в квартале 109 от ТК-УТ4 до ТК-УТ6
Общая потребность в финансировании
1,07









Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)
1,07









Бюджетные средства










Строительство тепловых сетей в квартале 150 от ТК-11Ю к объектам теплоснабжения
Общая потребность в финансировании




3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)




3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

Бюджетные средства










Строительство разводящих тепловых сетей в квартале 167 в районе пр. Победы
Общая потребность в финансировании

3
8
8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,0
0,8
Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)

3
8
8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,0
0,8
Бюджетные средства










Строительство тепловых сетей к кварталу 209 от ТК-20И
Общая потребность в финансировании
3
8
8







Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)
3
8
8







Бюджетные средства










Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1
Общая потребность в финансировании


100
123,3






Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)


100
123,3






Бюджетные средства










Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2
Общая потребность в финансировании
100
103,7








Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)
100
103,7








Бюджетные средства










Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков очистных сооружений водопровода ВОС-1
Общая потребность в финансировании




87
87
87
87
87

Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)




87
87
87
87
87

Бюджетные средства










Проект 13/1-57/06 "Строительство (достройка) канализационной насосной № 7-А"
Общая потребность в финансировании
24









Собственные средства, в т.ч. из платы за подключение (присоединение)
24









Бюджетные средства










ОАО "Центр судоремонта "Звездочка"
Модернизация системы обеззараживания питьевой воды на насосной станции 5-го подъема (ВНС-5)
Общая потребность в финансировании
1,8









Собственные средства
1,8









Бюджетные средства










Реконструкция водопроводных дюкеров с выносом трубопроводов на энергомост через Никольское устье
Общая потребность в финансировании
14








Собственные средства










Бюджетные средства, в т.ч.
14









федерального бюджета
14









бюджета субъекта Федерации










бюджета муниципального образования










СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
Модернизация ветхих муниципальных сетей системы водоснабжения
Общая потребность в финансировании
1,8
6
7
8
8
8
8
8
8
8
Собственные средства










Бюджетные средства, в т.ч.
1,8
6
7
8
8
8
8
8
8
8
федерального бюджета










бюджета субъекта Федерации










бюджета муниципального образования
1,8
6
7
8
8
8
8
8
8
8
Модернизация ветхих муниципальных сетей системы водоотведения
Общая потребность в финансировании
1,2
6
7
8
8
8
8
8
8
8
Собственные средства










Бюджетные средства, в т.ч.
1,2
6
7
8
8
8
8
8
8
8
федерального бюджета










бюджета субъекта Федерации










бюджета муниципального образования
1,2
6
7
8
8
8
8
8
8
8
СМУП "Спецавтохозяйство"
Строительство полигона ТБО
Общая потребность в финансировании


2,34
1,5
127,94
127,94
127,94
127,94
127,94

Собственные средства










Бюджетные средства, в т.ч.


2,34
1,5
127,94
127,94
127,94
127,94
127,94

федерального бюджета










бюджета субъекта Федерации










бюджета муниципального образования


2,34
1,5
127,94
127,94
127,94
127,94
127,94

Всего потребность в финансировании проектов по действующим предприятиям, в т.ч.:
Общая потребность в финансировании инвестиционных программ действующих организаций
210,71
162,141
223,15
272,492
464,58
607,699
638,483
240,64
239,84
16,8
Собственные средства
196,71
150,141
206,81
254,992
320,64
463,759
494,563
96,7
95,9
0,8
Бюджетные средства, в т.ч.










Федерального бюджета
14
0
0
0
0
0
0
0
0
16,0
Областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Бюджета муниципального образования
3
12
16,34
17,5
143,94
143,94
143,94
143,94
143,94
16

210,71
162,141
223,05
272,492
464,58
607,699
638,483
240,64
239,84
16,8

Таблица 12. Тарифы, надбавки, плата за подключение


1 этап
2 этап
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Тарифы для действующих организаций. Тарифы для населения
СРЭС










Тариф на электроэнергию










для населения, руб./кВт.ч
3,87
4,10
4,35
4,61
4,89
5,18
5,49
5,82
6,17
6,54
для прочих потребителей, руб./кВт.ч
5,43
5,76
6,10
6,47
6,86
7,27
7,70
8,16
8,65
9,17
Тариф на мощность, руб./кВт.ч
2,02
2,14
2,27
2,41
2,55
2,70
2,87
3,04
3,22
3,41
Надбавка к тарифу на электроэнергию










Тариф на технологическое подключение к электрическим сетям, руб.
550,00
583,00
617,98
655,06
694,36
736,02
780,19
827,00
876,62
930
ОАО "ТГК-2"










Тариф на тепловую энергию










для населения, руб./Гкал
1121,51
1188,80
1260,13
1335,74
1415,88
1500,83
1590,88
1686,34
1787,52
1895
для прочих потребителей, руб./Гкал
950,43
1007,46
1067,90
1131,98
1199,90
1271,89
1348,20
1429,10
1514,84
1606
Надбавка к тарифу на теплоэнергию










Плата за подключение к тепловым сетям, тыс. руб./Гкал
246,00
260,76
276,41
292,99
310,57
329,20
348,96
369,89
392,09
415,6
Тариф на горячую воду










для населения, руб./т
91,62
91,62
97,12
102,94
109,12
115,67
122,61
129,96
137,76
146
для прочих потребителей, руб./т
25,67
27,21
28,84
30,57
32,41
34,35
36,41
38,60
40,91
43,36
Надбавка к тарифу на горячую воду










ОАО "ПО "Севмаш" цех № 19










Тариф на холодную воду










для населения, руб./куб. м
20,33
21,55
22,84
24,21
25,67
27,21
28,84
30,57
32,40
34,8
для прочих потребителей, руб./куб. м
17,23
18,26
19,36
20,52
21,75
23,06
24,44
25,91
27,46
29,1
Надбавка к тарифу на холодную воду










Плата за подключение к водопроводным сетям, тыс. руб./куб. м в сут.
59,75
63,34
67,14
71,16
75,43
79,96
84,76
89,84
95,23
100,9
Тариф на водоотведение










для населения, руб./куб. м
18,83
19,96
21,16
22,43
23,77
25,20
26,71
28,31
30,01
32,0
для прочих потребителей, руб./куб. м
15,96
16,92
17,93
19,01
20,15
21,36
22,64
24,00
25,44
28,12
Надбавка к тарифу на водоотведение










Плата за подключение к канализационным сетям, тыс. руб./куб. м в сут.
25,63
27,17
28,80
30,53
32,36
34,30
36,36
38,54
40,85
42,52
ОАО "ЦС "Звездочка"










Тариф на холодную воду










для населения, руб./куб. м
21,96
23,28
24,67
26,15
27,72
29,39
31,15
33,02
35,00
37,1
для прочих потребителей, руб./куб. м
28,58
30,29
32,11
34,04
36,08
38,25
40,54
42,97
45,55
48,28
Тариф на водоотведение










для населения, руб./куб. м
18,83
19,96
21,16
22,43
23,77
25,20
26,71
28,31
30,01
32,0
для прочих потребителей, руб./куб. м
18,73
19,85
21,05
22,31
23,65
25,06
26,57
28,16
29,85
31,64
СМУП "Спецавтохозяйство"










Тариф на захоронение (утилизацию) отходов










для населения, руб./куб. м
38,63
40,95
43,40
46,01
48,77
51,70
54,80
58,09
61,57
65,26
для прочих потребителей, руб./куб. м
48,00
50,88
53,93
57,17
60,60
64,23
68,09
72,17
76,50
81,09
Надбавка к тарифу на утилизацию отходов











7. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик - Администрация Северодвинска.
Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, сбор материалов и формирование отчетных документов.
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с законодательством и носит постоянный характер.
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании финансовых средств, предусмотренных Программой и выделенных на выполнение программных мероприятий. Главными ответственными лицами за выполнение мероприятий Программы на предприятиях и в организациях, входящих в Программу, являются их руководители. Исполнители программных мероприятий ежеквартально, а также по итогам текущего года предоставляют Администрации Северодвинска отчеты о выполнении мероприятий и целевом использовании средств в соответствии с заключенными договорами.
Срок предоставления отчетной документации - 10 число месяца, следующего за отчетным.
С учетом необходимых финансовых потребностей регулируемых организаций в целях реализации инвестиционных программ устанавливаются тарифы на предоставляемые услуги организаций, действующих в сфере коммунального комплекса, и тарифы на подключение для вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (здания, строения, сооружения, иные объекты) к существующей системе коммунальной инфраструктуры.
Обязательное условие организации управления Программой - проведение процедуры внесения изменений в Программу.
Основания для внесения изменений в Программу:
- изменение законодательства Российской Федерации, Архангельской области и нормативных правовых актов муниципального образования "Северодвинск" по вопросам регулирования градостроительного развития, регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, правил функционирования рынков коммунальных ресурсов (услуг);
- внесение изменений в муниципальные правовые акты, влияющие на выполнение Программы;
- вынесение органами регулирования тарифов решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса Северодвинска с учетом предлагаемых организациями коммунального комплекса инвестиционных программ;
- наличие отклонений, допущенных организациями коммунального комплекса, от принятых обязательств по реализации утвержденных инвестиционных программ;
- отсутствие в решении о бюджете Северодвинска положений о финансировании работ, предусмотренных Программой, на очередной финансовый год;
- корректировка состава мероприятий адресной инвестиционной программы.

Таблица 15. План-график работ по реализации ПКР

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный
Обоснование
1
Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса с учетом реализации утвержденных инвестиционных программ
До 31 декабря текущего года на следующий
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь воздаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры устанавливаются с учетом величины финансовых потребностей регулируемой организации по реализации инвестиционной программы
2
Принятие решения о выделении бюджетных средств в следующем финансовом году на реализацию мероприятий адресного перечня Программы
Ежегодно, до утверждения местного бюджета
Администрация Северодвинска
В случае привлечения бюджетных средств для реализации отдельных мероприятий Программы соответствующие финансовые потребности должны быть внесены в местный бюджет
3
Подготовка организациями коммунального комплекса ежегодного отчета о выполнении комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Северодвинска
Ежегодно, февраль
Ресурсоснабжающие организации
С целью контроля исполнения программных мероприятий, целевого и эффективного использования финансовых средств ежегодно формирует отчет о реализации Программы на основании предоставленных организациями коммунального комплекса отчетов о выполнении Программы. Ежегодный отчет о выполнении Программы Администрация Северодвинска представляет в вышестоящие органы по соответствующим запросам
4
Подготовка ежегодного отчета о выполнении комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Северодвинска
Ежегодно, март
Администрация Северодвинска
5
Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Северодвинск" на период до 2022 года
При необходимости
Администрация Северодвинска, ресурсоснабжающие организации
Подготовка проекта решения для внесения в Совет депутатов Северодвинска


------------------------------------------------------------------